根据区委统一部署，2019年4月24日至6月15日，区委第三巡察组对黄丰镇党委进行了为期一个月的巡察工作。9月16日，区委第三巡察组反映了巡察意见。对此，镇党委对巡察发现的问题立即进行了整改。现将整改情况予以公示，接受社会监督。
1.问题：差旅费报销未附文件。2018年4月1日凭证64，机关干部杨正朝外出培训报销差旅费1260元，未附外出培训文件。
整改情况：纪委对全镇差旅报销情况进行监督检查，进一步规范我镇相关财务管理规定。
整改结果：整改完毕，并长期坚持。
2.问题：金鱼村2016年6月25日，凭证号记0003-1/2，协调宽带入户补助领导签字为500元，实际支出5000元。
整改情况：各村（社区）在“三委会审”时一定要认真审核把关，签字时认真负责。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
3.问题：丰华村2017年11月25日，凭证号记-2，支付各种灯饰费用，收据金额与实际支出金额22398元不符，无发票。2017年7月25日，凭证号记-2(1/3)，多次用存根联入账作为支出凭证。
整改情况：实际支出金额与收据金额不符，相差7000元，经调查核实，当时预计支出29398元,是村两委与施工方商谈后，实际支出了22398元，所以节约了7000元。加强“三资”管理，大项资金支出必须严格按招投标程序进行。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
4.问题：合カ村2017年10月25日，凭证号记0003-12，修理沟渠6000元无合同，实际领取金额大于合同金额，相差640元。2016年12月凭证，报销2014年、2015年脱贫攻坚慰问贫困户支出7500元，用复印件报账。
整改情况：（1）合力村修沟渠6000元无合同是因为请个体班组双方谈拢为宜，发票为罗显红代开，发票金额为5360元，剩余640为修沟渠的人工费，只在收据中体现，并未单独列出，整改措施是签订合同、发票与合同金额相符，据实报账。（2）复印件报账是因为原件在镇财政所。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
5.问题：中和村2017年3月25日，凭证号记000-13，青苗补偿款合计支出24192元，罗会福签字同意支出3万元。2018年3月凭证，发放橘花节执勤费用3400元，两笔金额被修改过。
整改情况：（1）实际支出确是30000元，青苗补偿24192元，剩余的5808元退回了镇财政所。此为2张票据，只签了1张并签了合计数。（2）橘花节执勤3400元共2天，签字时签错为1天，所以修改过。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
6.问题：四塘村2015年流转土地管理费10个人领取9960元，土地流转管理费不能分配。2017年1季度，购买一体机1940元，只有售货凭证无发票。2017年1季度，修小河沟发票金额124740元大于实际支付金额84740元;扩宽帅忠门外公路工程款发票金额70620元实际支付金额50620元。
整改情况：（1）以后采购办公用品，必须索取正式发票。（2）修小河沟发票金额与实际金额差40000元，实际情况是因为在2016年12月已预付40000元。（3）帅忠门外公路发票与实际支出差20000元，实际情况是2016.12月已预付20000元。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
7.问题：社区凭证2016年6月;2016年10月;2018年10月;收入户费。2017年1月，换届选举领取通讯补助7人共350元;初提候选人通讯补助5人共250元。
整改情况：（1）入户费是社区户口迁入收费。每人次100元，从今以后不再收取入户费。（2）通信补助是选举时，社区人口分散在全国各地，请专人打电话通知，酌情给予50元话费补助，从今以后不再违规发放话费补助。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
8.问题：共和村2018年2月大部分支出在付款凭证上签字，相应的支出凭证上无经办人无领导签字审核。自制收据:2017年1-2月，开支维修打印电脑及水箱费用共1210元;2017年3-5月，打印机电脑维修费1500元;凭证2017年6-8月，村办公开支3515元。
整改情况：付款单据签字是三资统一要求，允许在付款单据上签字后可不在原始票上签字，是因为廉情监督委员会需要在付款单据上签字。购买办公用品必须使用正式发票。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
9.问题：花龙村2017年3月，重复领取2016年计划生育补助两次共2160元。2016年1季度，专项扶贫工程款94.34万元，只有合同无其他资料。
整改情况：计划生育组级报告单，卫计局有补助标准，1年分2次补助，半年发放一次，因此没有重复发放计划生育补助。专项扶贫工程款94.34万元的全套资料在镇扶贫办保存。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
10.问题：团结村2016年1季度，村级党建阵地规范化建设支出13680元，村上账镇长签字。2018年1月，购买米油1700元，自制收据。
整改情况：（1）党建规范化建设支出13680元，是由镇上分管领导要求村上支出，彭静渊不是镇长。（2）自制收据是因为在黄丰本地购买米油慰问贫困户，个体经营，没有正式发票，现已补齐了正式发票，并入了账。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
11.问题：双塘村2017年1月，三绕复印件领取务工51000元，未入村上账。2016年1-7月，大额取现。2017年11月，去台州洽谈柑橘销售差旅费7761.4元，无名单，无票据。2017年2月，填办公室平整场地费用3万元，挖机时间重复。
整改情况：（1）为方便查询三绕项目，双塘所有三绕票据装订一本，以后按财务要求一项一项装订。（2）大额取现，是因为工程双方在一起在银行交易，存取转账方便。（3）加强“三资”管理，规范村（社区）差旅报销审核。（4）挖机时间重复原因是由于工程量大，当天不止一个挖机工作，挖机驾驶员是不同的人员。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
12.问题：丰华村2017年11月25日，凭证号记-1(3/4)买锅炉白条支出2.7万元，无发票。2017年6月25日，凭证号记-2，工程款白条现金支付5.26万元。
整改情况：白条支出2.7万元是购买锅炉为屠宰场使用；5.26万为村上聚集点水沟改造工程款，由于是个体承包，为节约开支，未开正式税票。在以后的工作中，加强“三资”管理，大额支出必须使用正规票据报账，否则不予报销。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
13.问题:合力村2016年3月16日，凭证号记0003-22，白条支出修老年协会工程款6.576万元。
整改情况：完善报账流程，无正式发票不予报账，工程报账需发票、合同、会议纪要、验收报告。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
14.问题：中和村2017年3月25日，凭证号记000-1/3，维修和尚塘分两笔白条支付，2017年1月22日支出1.1万元，1月23日支出1.2万元，无合同。
整改情况：完善报账流程，无正式发票不予报账，金额较大或是工程较大的严格招投标流程，工程报账需发票、合同、会议纪要、验收报告、评审。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
15.问题：四塘村2018年7月，工程机械费用支出24540元，派车单大多数无作业时间，无内容。2017年1季度，支出安置小区工程款3.5万元，只有委托协议书。2018年8月，修堡坎两笔费用共计31272.5元，无清单明细。
整改情况：完善报账流程，无正式发票不予报账，金额较大或是工程较大的严格招投标流程，工程报账需发票、合同、会议纪要、验收报告、评审。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
16.问题：社区2017年1月，白条支出铺广场碎石路面款项23400元。2017年4月，支出办公用品1.35万元无发票。2017年9月-12月12支出办公用品1.3928万元无发票(彭山区利华办公用品经营部)。
整改情况：（1）完善报账流程，无正式发票不予报账，工程报账需发票、合同、会议纪要、验收报告。（2）完善办公用品采购流程，定点采购或对比采购，正式发票报账。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
17.问题：共和村2017年1-2月，河道清理款50101元，白条领取无明细。2018年6月白条支出龚家埝沟渠清淤整治费2万元工程款。2018年8月，支出龚家埝沟渠清理经费16000元，无明细。2018年1月，白条支出铺碎石路面工程款34010元。
整改情况：完善报账流程，无正式发票不予报账，金额较大或是工程较大的严格招投标流程，工程报账需发票、合同、会议纪要、验收报告、评审。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
18.问题：花龙村2017年1月，白条支出工程机械费3.58万元。2016年10月，白条支出工程款17685.6元。
整改情况：完善报账流程，无正式发票不予报账，金额较大或是工程较大的严格招投标流程，工程报账需发票、合同、会议纪要、验收报告、评审。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
19.问题：团结村2018年1月，村支书领取办公用品款项2986元，无发票。2016年1季度，广场河边填方转运费11825元，无具体时间白条直接领取。
整改情况：（1）办公用品2986元在村支书处购买，村支书本人是个体经营者；（2）填方转运土为临时用工。（3）加强“三资”管理，规范报账流程，严格审核。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
20.问题：双塘村2016年1-7月2-1，大额白条支出挖机费用154705元。2016年11月，付村办公室填方工程款109142元，无发票。双塘村2016年1-7月2-2，村干部三绕务工经费支出5万元。2018年8月，白条支付挖机费用1.8万元，无明细。
2018年2月，支出村主干道扩宽挖机费用2万元和工作经费2000元，无明细。
2018年2月，白条支出修老协、扩路、扩宽工程款共185568元，无相关手续。
2017年7月，支付安装窗帘9200元，无发票。2017年11月，何廷安领取村道维修工程款91978元。
整改情况：工程款类或其他支出类无正式发票，为节约17%增值税。加强“三资”管理，完善报账流程，无正式发票不予报账，工程报账需发票、合同、会议纪要、验收报告。
整改结果：规范“三资”报账程序及手续，凡程序和手续不齐一律不准报账，长期坚持。
21.问题：个别村级建设存在拆分项目的现象。2017年10月27日，黄丰镇双塘村对廉政文化广场项目、村主干道扩宽项目、老年协会重建项目实施招标，三个项目同时间同地点进行建设施工，本可以合并为一个项目却拆分为三个项目进行招标。
整改情况：严格招投标制度，择优选择施工方。
整改结果：严格监督招投标过程，长期坚持。
以上是我单位的巡察整改落实情况，欢迎广大干部群众对巡查整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话028-37683019。
中共眉山市彭山区黄丰镇委员会
2019年12月13日
