审计整改情况公示

针对眉彭审报〔2022〕2号提出的问题，区应急管理局进行了及时整改，现将整改工作情况公示如下：

一、预决算编制不准确

进一步规范预算编制和财务核算管理。细化完善了财务管理制度。加强对本部门编制预算的审核，准确编制年初预算。规范财务核算管理，按照相关规定准确编制部门决算报表，真实、准确反映单位收支情况。

二、财经纪律执行不到位

1.规范固定资产管理

按程序报国资局对遗失的抽油烟机0.35万元做固定资产核减；对全局固定资产做了全面盘点，核实补录漏记的70.31万元固定资产。

2.规范政府采购

对资产管理制度进行了细化完善，加强验收管理，按照单位政府采购内控制度从严从细检查所购物资的型号、参数等细节。

三、内控制度不完善，项目监管不严

1.健全内部审计机制。及时研究建立单位内部审计工作机制，成立内部审计工作组，明确了职责权限、工作程序和法律责任，制定了工作计划，有序推进内部审计工作。

2.严格执行内控制度。对应急物资装备按照采购或调拨来源进行分类，分别建立登记台账，进行出入库盘点，认真填写应急救灾、防灾减灾物资装备出入库登记表，确保账、卡、实相符。

3.强化项目监管，完善报账资料。对项目招标、施工和验收全过程进行监管，规范报账程序，完善报账资料，尤其对审计提出的安全隐患整治项目资料，联合属地单位对竞标单位进行严格把关。

四、预算执行率有差距

加快推进安全体检中心建设项目，积极争取土地使用权，相关手续正积极办理中。

眉山市彭山区应急管理局

2023年1月3日