一、绩效目标分解下达情况

2023年上级安排我区福彩公益金106.92万元，其中，中央福彩公益金3万元，省级福彩公益金103.92万元。主要用于儿童福利、养老服务业发展等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截止2023年12月31日共收到福彩公益金106.92万元，到位率100%。支出66.85万元，执行率62.52%。

我区严格按照资金来源确定项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我区根据资金的来源及时确定了项目，并对所涉及的项目开展了项目绩效评价。2023年利用中央、省市级福彩公益金实施以下项目：1、政府购买居家养老服务项目；2、福彩圆梦.孤儿助学工程项目；3、孤儿和事实无人抚养儿童助学工程项目；4、助老餐厅运营补助项目；5、精神障碍康复战舰项目；6、社会组织孵化建设项目。各项目均按照设计、报批、预算、招投标、审计等流程严把实施过程关，做到了流程合理、程序合法、监管有力。截至目前各项目按进度正常运行，保证了任务的完成和资金使用的安全和高效。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．项目的经济性分析：所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。2．项目的效率性分析：项目基本能按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。3．项目的有效性分析：通过老年人福利类、儿童福利类等项目的实施，进一步推进全区民政事业的发展。4．项目的可持续性分析：从现有资金和人力资源来看，要使民政项目长期运转，形成可持续发展的项目，还需要大量的投入，尤其是后期营运资金和后续管理要跟得上。5、综合评价情况及评价结论 截止2023年12月31日，除社会组织孵化建设项目外各项目均已按进度完成既定目标，项目管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，社会效益大。保障了弱势群体，维护了社会稳定。项目评价为优。

（四）存在的问题

部分项目预算执行进度还需进一步加快。社会组织孵化建设项目因选址及设计问题，导致项目进度缓慢。

三、下一步改进措施

一是针对资金拨付进度慢项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项；二是过程管理中，认真组织满意度测评， 同时要加强项目档案管理；三是加强公示公开管理工作，确保各项公开事项及时、准确和完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对各项目的绩效评价，一是增强了各项目单位的绩效评价的主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目实施方案，建立了长效机制；三是促进股室及下属单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配资金的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无

眉山市彭山区民政局

二0二四年三月十日