2022年度

眉山江口沉银博物馆决算

目录

公开时间：2023年10月23日

目录

第一部分部门概况 3

一、主要职责 3 

二、机构设置 3 

第二部分 2022年度单位决算情况说明 4 

一、收入支出决算总体情况说明 4 

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10 

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 11 

第四部分 附件 13

第五部分 附表 14 

一、收入支出决算总表 15 

二、收入决算表 15 

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15 

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

第一部分部门概况

一、主要职责

收藏展览文物，弘扬历史文化。贯彻落实党和国家有关博物馆事业发展的方针政策、法律法规以及省、市的决策部署。承担拟定博物馆发展规划并组织实施；统筹推进项目建设工作。负责藏品陈列展计划并组织实施，负责博物馆开放区域的组织接待及管理，负责博物馆安全保卫工作。承担江口沉银遗址文物及藏品的坚定、评估、定级工作；承担馆藏文物登记、修缮、保护、管理和研究。承担博物馆社会教育与服务工作，开展宣传教育、对外交流、运营推广合作等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

眉山江口沉银博物馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入眉山江口沉银博物馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计32.75万元。与2021年相比，收、支总计各增加32.75万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2022年才成立的新单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计32.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计32.75万元，其中：基本支出0.77万元，占2.40%；项目支出31.98万元，占97.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计32.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.75万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2022年才成立的新单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出32.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.75万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2022年才成立的新单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出32.75万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出32.75万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为32.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为31.98万元，完成预算100%.

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出0.77万元，其中：

人员经费0.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位是2022年中途成立的新单位，无2022年预算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山江口沉银博物馆机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位是2022年才成立的新单位，无2021年数据。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山江口沉银博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山江口沉银博物馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

本单位是2022年中途才成立的新单位，无2022年年初预算，所以无预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：宣传事务及其他一般公共服务支付。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表