一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）承担拟订博物馆发展规划并组织实施；统筹推进项目建设工作。

（2）负责藏品陈列展览计划并组织实施，负责博物馆开放区域的组织接待及管理，负责博物馆安全保卫工作。

（3）承担江口沉银遗址文物及藏品的鉴定、评估和定级工作；承担馆藏文物登记、修缮、保护、管理和研究。

（4）承担博物馆社会教育与服务工作，开展宣传教育、对外交流、运营推广合作等工作。

（5）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

（6）完成上级交办的其他任务。

（二）2023年工作重点

1.高水平完成展陈大纲编制。力争5月完成展陈大纲终稿审核验收工作，赓即开展博物馆展陈设计方案征集工作。

2.高质量快速推进项目建设。本年度完成投资1亿元，主要完成博物馆外立面装修工程、内装工程、总坪及景观工程、场地回填、展陈设计方案及展陈设计与施工招标等工作。

3.高品质推动宣传运营工作。开通江口沉银博物馆官网、微博、微信公众号、短视频等新媒体账号，完成博物馆商标注册工作，开发以江口沉银为主题的系列文创产品、科普读物、文艺作品。

4.高标准建设专家人才队伍。组建一支实践经验丰富、学术水平高的专家顾问团队，发挥好专家库的智囊作用，深入指导博物馆的建设发展。积极与省博、成博对接，常态化开展人才外派学习交流，经常性开展系统培训，打造高素质文博人才队伍。

二、部门概况

眉山江口沉银博物馆2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2022年末在职职工3人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员3人。退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山江口沉银博物馆收入预算总额为1049259.91元，其中：财政拨款收入1049259.91元。相应安排支出预算1049259.91元，其中：社会保障和就业支出76833.12元，卫生健康支出19047.88元，住房保障支出43161.88元，文化旅游体育与传媒支出910217.03元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山江口沉银博物馆预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、博物馆运行经费。

基本支出549259.91元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费10000元，印刷费5000元，差旅费40000元，公务接待费5000元，工会经费4057元，福利费4203.78元，其他商品和服务支出19057元。

项目支出500000元，主要用于江口沉银博物馆运行经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出910217.03元，主要用于机构正常运转的日常支出及江口沉银博物馆运行。

（二）社会保障和就业支出76833.12元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出19047.88元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出43161.88元，主要用于人员住房公积金经费。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

江口沉银博物馆运行500000元。主要包含博物馆logo设计、商标注册、微博、微信、短视频平台的创建、运营、文案、视频设计、线上线下展板设计与投放等。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山江口沉银博物馆共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山江口沉银博物馆

2023年2月2日