一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区青少年宫，主任：杨丹，办公室电话：（028）37621724。眉山市彭山区青少年宫的主管部门是团区委，担负着组织青少年文化活动、从事青少年文化艺术教育及科学文化娱乐活动等工作。

（二）2022年工作重点

1、开展青少年文化艺术培训；

2、面向青少年开展公益课堂和公益活动；

3、围绕省、市、区的中心工作开展工作。

二、部门概况

眉山市彭山区青少年宫2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位1个，为事业单位。2021年末，单位在职职工4人，退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区青少年宫收入预算总额为598985元，均为财政拨款收入。相应安排支出预算598985元，其中：基本支出478985元，项目支出120000元。2022年眉山市彭山区青少年宫预算收支较2021年增加2.5万元，均为基本支出增加，原因是人员工资上调、部分人员住房公积金上调及社保因缴费基数上调增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区青少年宫预算安排支出主要用于开展青少年兴趣特长培训、公益课堂、公益活动开展等。

基本支出478985元，是用于青少年宫正常运转日常支出，包括职工工资福利、养老保险、医疗、住房公积金等日常公用经费。

事业运行经费345078元安排情况如下：工资福利支出233464元，其他社会保障缴费2101元，商品服务支出109513元。其中商品服务支出包括：办公费40000元，印刷费200元，咨询费3000元，水费2000元，邮电费4000元，差旅费40000元，公务接待费2000元，福利费4844元，其他商品和服务支出13469无。

项目支出120000元，主要用于开展公益课堂、公益活动与支付单位临聘人员劳务费。包括活动经费70000元、劳务费40000元、电费10000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）事业运行功能科目345078元，主要用于青少年宫日常运转支付的人员工资福利、商品和服务支出等；机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目37354元，主要用于基本养老保险支出；机关事业单位职业年金支出功能科目18677元，用于职业年金支出；事业单位医疗功能科目19430元，用于医疗保险支出；公务员医疗补助功能科目8922元，用于补助医疗保险支出；住房公积金功能科目44854元，用于职工住房公积金支出。

（二）2012999功能科目120000元，主要用于开展公益活动、公益课堂等支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额10000元，其中：设备购置10000元（电脑和打印机各一台）。

六、重点项目绩效目标

1、开展青少年文化艺术培训。全年做好春、夏、秋3期艺术培训，培训人次要争取有所增加。

2、开展青少年公益讲座或公益课堂。全年开展公益课堂或讲座不少于20次。

3、开展大型公益活动。在条件允许的情况下，六一、七一、

年底开展大型公益活动至少2次。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区青少年宫有车辆0辆。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出

4、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区青少年宫

2022年2月10日