眉山市彭山区青少年宫

2021年度部门预算编制的说明

目录

第一部分基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年重点工作）

第二部分第二部分部门概况

第三部分收支预算总体情况及变化情况（2021年收支总体情况、一般公共预算收支情况及增减变化说明、政府性基金预算支出情况及增减变化说明、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明）

第四部分支出预算安排情况及事业运行经费安排情况

第五部分“三公”经费情况

第六部分 政府采购情况

第七部分 重点项目绩效目标

第八部分 国有资产占有使用说明

第九部分 专业名词解释

附件：青少年宫（事业）2021年部门预算表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表

6.2021年部门预算项目绩效目标

7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8.政府采购预算表

眉山市彭山区青少年宫

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区青少年，主任：张潇丹，办公室电话：（028）37621724。眉山市彭山区青少年宫担负着组织青少年文化艺术活动，开展青少年文化艺术教育及科学文化娱乐活动等工作。

（二）2021年工作重点

1、开展青少年文化艺术培训；

2、面向青少年开展公益课堂和公益活动；

3、围绕省、市、区的中心工作开展工作。

二、部门概况

眉山市彭山区青少年宫2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位1个，为事业单位。2020年末，单位在职职工4人，退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山市彭山区青少年宫收入预算总额为573428元，均为财政拨款收入。相应安排支出预算573428元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年眉山市彭山区青少年宫预算收支较2020年增加了，原因是：1、2021年起，青少年宫作为一级预算单位独立核算，原财政拨给团委的经费现直接拨给青少年宫；2、2020年12月单位新增2人。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区青少年宫2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区青少年宫2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及事业运行经费安排情况

眉山市彭山区青少年宫预算安排支出主要用于开展青少年兴趣特长培训、公益课堂、公益活动开展等。

基本支出453428元，是用于青少年宫正常运转日常支出，包括职工工资福利、社保、医保等日常公用经费。

事业运行经费345519元安排情况如下：工资福利支出231581元，商品服务支出113938元。其中商品服务支出包括：办公费5000元，公务接待费2000元，邮电费1600元，差旅费48000元，工会经费4604元，福利费4730元，其他商品和福利支出48004元。

项目支出120000元，主要用于开展公益课堂、公益活动与支付单位临聘人员劳务费。包括活动经费65000元、劳务费32000元、培训费5000元、维修（护）费5000元、电费10000元、水费3000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）事业运行功能科目345519元，主要用于青少年宫日常运转支付的人员工资福利、商品和服务支出等；机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目36832元，主要用于基本养老保险支出；财政对工伤保险基金的补助功能科目691元，用于工伤保险支出；行政单位医疗功能科目19262元，用于医疗保险支出；公务员医疗补助功能科目7408元，用于补助医疗保险支出；住房公积金功能科目43716元，用于职工住房公积金支出。

（二）2012999功能科目120000元，主要用于开展公益活动、公益课堂等支出。

五、“三公”经费情况

因公出国（境）经费：2021年眉山市彭山区青少年宫无出国（境）计划。

公务接待费：2021年眉山市彭山区青少年宫安排公务接待费预算2000元，将严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，按接待规定开支。

公务用车购置及运行维护费：2021年眉山市彭山区青少年宫安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

眉山市彭山区青少年宫2021年“三公”经费预算情况表

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额0元。

七、重点项目绩效目标

1、开展青少年文化艺术培训。全年做好春、夏、秋3期艺术培训，培训人次要争取有所增加。

2、开展青少年公益讲座或公益课堂。全年开展公益课堂或讲座不少于20次。

3、开展大型公益活动。在六一、七一、年底开展大型公益活动至少2次。

八、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区青少年宫有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区青少年宫

2021年4月23日