眉山市彭山区青少年宫

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区青少年宫，主任：朱琳，办公室电话：02837621724。眉山市彭山区青少年宫是团区委的下属事业单位，担负着组织青少年文化活动、从事青少年文化艺术教育及科学文化娱乐活动等工作。

（二）、2024年工作重点

1、开展青少年文化艺术培训；

2、面向青少年开展公益课堂和公益活动；

3、围绕省、市、区的中心工作开展工作。

二、单位概况

眉山市彭山区青少年宫2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位1个，为事业单位。2023年末眉山市彭山区青少年宫在职职工3人，均为事业人员。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区青少年宫收入预算总额为602793.88元，其中：财政拨款收入602793.88元。相应安排支出预算602793.88元，其中：基本支出510793.88元，项目支出92000元。2024年眉山市彭山区青少年宫预算收支较2023年减少2万多元，其中：基本支出增加0.49万元，原因是事业单位工作人员每年晋升一级薪级工资，相应的社保、公积金等也要增加；项目支出减少2.3万元，原因是近几年财政经费紧张，按比例压缩了20%项目经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区青少年宫预算安排支出主要用于青少年兴趣特长培训开展、公益课堂开展、公益活动开展等。

基本支出510793.88元，是用于青少年宫正常运转日常支出，包括职工工资福利、养老保险、医疗、住房公积金等日常公用经费。

事业运行经费安排情况如下：办公费31200元，印刷费200元，咨询费2000元，水费2000元，邮电费4100元，差旅费30000元，维修（护）费2500元，公务接待支出1000元。

项目支出9.2万元，包括用于支付人员劳务费6万元和开展公益课堂、公益活动3.2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出471972.56元，主要用于单位人员工资、日常运转支出及与项目经费。

（二）社会保障和就业支出72329.41元，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等单位承担部分费用缴纳。

（三）卫生健康支出18788.95元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等医保单位承担部分费用缴纳。

（四）住房保障支出39702.96元，主要用于住房公积金单位承担部分费用缴纳。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

2024年项目经费9.2万元，主要用于开展青少年公益活动和公益课堂及劳务费开支。全年开展公益课堂或讲座不少于20次，参加公益活动人数不少于1000人次。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区青少年宫共有车辆0辆使用公务用车由机关事务中心统一调配安排。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区青少年宫

2024年2月2日