一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：四川省眉山市彭山公证处，党支部书记：吕建东，办公室电话：37621550。眉山市彭山区司法局是主管四川省眉山市彭山公证处的工作部门，担负着全面管理四川省眉山市彭山公证处工作。

（二）2022年工作重点

1、办理民事类公证；

2、办理我辖区内的拆迁安置公证；

3、办理乡镇拆迁后分房公证；

4、到监狱为服刑人员办理公证。

二、部门概况

四川省眉山市彭山公证处2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2022年末四川省眉山市彭山公证处在职职工5人，其中：行政人员无，行政工勤无，事业人员5人。退休职工无。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市四川省眉山市彭山公证处收入预算总额为95.43万元，其中：财政拨款收入95.43元。相应安排支出预算95.43万元，其中：商品和服务费支出14.48万元（包括：电费、水费、工会经费、福利费、水费、福利费、水费、公务接待费、邮电费、其他商品和服务支出、党组织活动经费、差旅费），工资福利支出66.95万元（包括：绩效工资、津贴工资、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、基本工资、职工基本医疗保险缴费）、项目支出14万无。2023年眉山市彭山区眉山公证处预算收支较2022年增加19.42万元，其中：基本支出增加23.36万元，原因是工资制改革后，工资及将金增加；项目支出减少1万元，原因是因疫情过后，整个经济环境不太活跃，需节约开支。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

四川省眉山市彭山公证处预算安排支出主要用于日常办公经费及人员资开展、人员各种保险缴费开展、公证专项业务开展。

基本支出81.43万元，是用于我单位日常支出，包括办公经费、人员经费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费3.40万元，电费0.30万元，工会经费1.64万元，党组织活动经费0.64万元，福利费0.69万元，水费0.30万元，公务接待费0.10万元，邮电费0.80万元，差旅费6.60万元，绩效工资11.77万元，津贴补贴0.70万元，奖金13.91万元，职业年金缴费3.69万元，机关养老保险缴费7.37万元，公务员医疗补助缴费1.01万元，其他社会保障缴费0.41万元，工伤保险0.14万元，失业保险0.28万元，住房公积金6.29万元，基本工资19.68万元，职工基本医疗保险缴费2.12万元。。

项目支出14万元，主要用于公证专项业务开展经费。包括XX单位机关X元：其中XX工作经费X元、XX工作经费X元、XX经费X元、XXX运行维护费X元、XXX下属事业单位X元：其中XX经费X元、XX运行经费X元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）其他一般公共服务支出84.37万元，主要用于基本支出70.37万元经费、公证专项业务开展14万元经费。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出3.69万元，主要用于职业年金缴费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.37万元，主要用养老保险缴费支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额X元，其中：XX设备购置X元，XX购置X元，XX服务X元，XX保养服务X元，向XX购买服务X元，其他X元，其他工程X元，其他服务X元。

六、重点项目绩效目标

XX经费：

1.该经费专门用于XXX工作。2.完成XX工作。3.完成全年XX工作等。

XX项目：

1.该经费专门用于XX工作。2.完成X数量,XX商品X件、XX商品X件等。3.完成XX管理，保证了XX。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区XXX单位及所属事业单位共有车辆X辆，其中省部级领导干部用车X辆、定向保障用车X辆，单位价值200万元以上大型设备X台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出