目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作..............................................................................4-5

二、机构设置.....................................................................................................5

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................................6-7

三、支出决算情况说明......................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................10-11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................11-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................12

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................12-13

第三部分名词解释..............................................................................................14-16

第四部分附件

附件1...............................................................................................................17-19

第五部分附表............................................................................................................20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、承办市委、市政府对区委、区政府的目标绩效考核相关工作，对上级和本级党委、政府重大决策部署和重要工作安排的贯彻落实情况进行效能评价；

2、拟定全区目标绩效考核办法、年度考评方案及相关措施，并协助组织实施；

3、区委、区政府对乡镇（街道）、区级部门（单位）和园区年度目标任务的编制、分解和下达；

4、对区委、区政府下达目标任务进行跟踪和评估，并提出通报建议。

（二）2019年重点工作完成情况。充分发挥目标绩效管理“指挥棒”“风向标”作用，强化对全区目标绩效工作的统筹，一是“整合目标督查职能、创新目标绩效管理”等经验做法在全市首期目标绩效管理工作简报上刊发，二是在全市首次开展的目标管理社会评价中综合满意度排名区县第一；被评为2019年度全市目标绩效管理先进集体一等奖。统筹规范督查检查考核,印发《眉山市彭山区进一步统筹规范督查检查考核工作十二条举措》，采取“四不两直”方式，围绕重点开展了中央巡视反馈问题整改落实情况、区党代会报告及区政府工作报告目标任务完成情况、重点项目、生态环境治理、三创一新、对上争取等督查。

二、机构设置

根据《关于<眉山市彭山区机构改革方案>的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号）文件，眉山市彭山区目标绩效中心为区委、区政府直属事业单位，为正科级单位，由区委办公室代管。彭山区目标绩效中心无下属二级单位，本单位2019年年末在编7人，均为事业人员。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计20.04万元，支出总计20.04万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加20.04万元，增长100%。主要变动原因是目标绩效中心属2019年新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计20.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计20.04万元，其中：基本支出20.04万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计20.04万元，支出总计20.04万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加20.04万元，增长100%。主要变动原因是目标绩效中心属2019年新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出20.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.04万元，增长100%。主要变动原因是目标绩效中心属2019年新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出20.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出14.11万元，占70.41%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.38万元，占11.88%；卫生健康支出1.48万元，占7.39%；住房保障支出2.07万元，占10.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为20.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室及相关机构事务）（款）事业运行（项）:支出决算为14.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出20.04万元，其中：

人员经费20.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一致。主要原因是全年没有安排因公出国出境，没有发生因公出国（境）费用。

开支内容包括：无因公出国（境）经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年一致。主要原因是我单位未采购公务用车，无相应公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年一致。主要原因是全年无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，无用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无用于外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市彭山区目标绩效中心机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市彭山区目标绩效中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无用于政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市彭山区目标绩效中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区目标绩效中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市彭山区目标绩效中心无下属单位。

（二）机构职能。眉山市彭山区目标绩效中心是主管目标绩效管理和效能评价的工作部门，主要落实市委、市政府和区委、区政府有关目标绩效管理和效能评价的决策部署等工作。

（三）人员概况。2019年末目标绩效中心在职职工7人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员7人。退休职工0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年彭山区目标绩效中心财政资金收入20.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年彭山区目标绩效中心财政资金支出20.04万元，其中：基本支出20.04万元，项目支出0万元，20万元以下项目有0个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

彭山区目标绩效中心严格按照预算的各项指标，从严控制各项支出。根据预算的进展情况严格申请资金，并且根据工作的轻重分配资金，做到分配科学、分配及时，确保日常工作能够顺利完成。

（二）结果应用情况。

按照区财政的要求，主动公开决算接受社会公众的监督，为更好的做好工作奠定基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体预算绩效管理，有效的将资金运用到工作中，确保各项工作顺利开展。2019年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行，推进深化管理体制改革起到了关键作用。

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

1. 存在问题。管理措施不够到位。导致预算和具体执行存在差异；项目预算的准确性还不够高。

   （三）改进建议。

   1、强化绩效理念，围绕中心工作，加快推进改革，积极转变工作思路，创新管理制度、管理机制和管理手段，不断提升科学化、规范化和精细化管理水平。

   2、进一步提高预算编制水平，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，切实提高评价质量。加强与业务部门沟通协调，将可能发生的收入支出预计充分，考虑周全，尽可能的缩小预、决算差异。

   3、进一步完善内控体系建设。

   在推进内部控制体系建设的基础上，全面深化全局内控体系建设，落实监督检查，结合内部审计和绩效评价等相关工作，进行督促检查，及时发现内控建设中存在的问题，采取有效措施加以改进。

   4、抓好财政系统队伍建设。

   组织开展财务知识培训，深入学习新政府会计制度准则，强化财经法规制度培训，及时更新会计知识，了解改革动态，全面掌握会计核算新原则和新方法。

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表