2022年度
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公开时间：2023年10月23日
第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 17
一、部门（单位）概况 17
二、部门财政资金收支情况 18
三、部门整体预算绩效管理情况 18
四、评价结论及建议 19
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20
1.贯彻落实市、区有关目标绩效管理和市委、区委有关效能评价的决策部署;
2.负责承办市委、市政府对区委、区政府的目标绩效考核相关工作;
3.负责对上级和本级党委重大决策部署和重要工作安排的贯彻落实情况进行效能评价;
4.负责拟订全区目标绩效考评办法、年度考评方案及相关措施，并协助组织实施;
5.负责区委、区政府对乡镇（街道）、区级部门（单位）和园区年度目标任务的编制、分解和下达;
6.负责对区委下达的目标任务进行跟踪和评估，并提出通报建议;
7.负责全区目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议;
8.负责对全区目标绩效和效能评价工作中出现的新问题、新情况进行分析研究，并提出改进和完善的措施及建议;
9.负责乡镇（街道）、区级部门（单位）和园区目标绩效评估工作的日常指导;
10.负责目标绩效评估数据的采集、汇总、统计、资料录入以及信息维护技术服务等保障工作;
11.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
目标督查工作：紧紧围绕上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署，严格按照本年度督查检查考核计划统筹开展目标管理和督查督办工作，开展了习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况、耕地保护、安全生产、信访稳定、生态环境保护、重点项目建设、民生实事等方面督查督办100余次。强化对全区目标绩效工作的统筹管理，围绕区委、区政府中心工作精准构建指标体系，差异化设置考核指标和分值权重，突出省、市目标任务的导向性，引导各单位因地制宜、因时制宜创新工作思路，突出特色。高质高量完成了街道（镇）评议职能部门试点工作，并取得阶段性成效，形成了可复制、可推广的经验做法。2022年，彭山区获得全市目标考核先进集体一等奖。
根据《关于<眉山市彭山区机构改革方案>的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号）文件，眉山市彭山区目标绩效中心为区委、区政府直属事业单位，为正科级单位，由区委办公室代管。彭山区目标绩效中心无下属二级单位，本单位2022年年末在编8人，均为事业人员。
2022年度收、支总计115.55万元。与2021年相比，收、支总计各增加42.31万元，增长57.8%。主要变动原因是增加基础绩效奖、调资和五险二金调整。
（单位：万元）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计115.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计115.55万元，其中：基本支出115.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计115.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.31万元，增长57.8%。主要变动原因是增加基础绩效奖、调资和五险二金调整。
（单位：万元）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出115.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.31万元，增长57.8%。主要变动原因是增加基础绩效奖、调资和五险二金调整。
（单位：万元）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出115.55万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出85.13万元，占73.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.17万元，占10.5%；卫生健康支出5.32万元，占4.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.93万元，占11.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2022年一般公共预算支出决算数为115.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）:支出决算为85.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）:支出决算为12.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）:支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出支出（类）:支出决算为12.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出115.55万元，其中：
人员经费111.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费3.65万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算100%；较上年增加0.13万元，增长11.4%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.13万元，增长11.4%。主要原因是外出工作量增加。
其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出1.27万元。主要用于督查检查考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区目标绩效中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区目标绩效中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区目标绩效中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于督查检查考核。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，因眉山市彭山区目标绩效中心无项目实施计划，故本单位严格执行编审要求，结合本单位职能与职责、年度工作计划、工作任务，认真完成了其他预算绩效管理工作。
本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好的完成了本年度预算绩效管理工作。本单位未开展项目支出绩效评价，因无专项预算项目，故未组织开展项目支出绩效评价。
同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年眉山市彭山区目标绩效中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年眉山市彭山区目标绩效中心部门整体绩效评价报告
（一）机构组成。眉山市彭山区目标绩效中心内设3各股室，无下属单位。
（二）机构职能。眉山市彭山区目标绩效中心是主管目标绩效管理和效能评价的工作部门，主要落实市委、市政府和区委、区政府有关目标绩效管理和效能评价的决策部署等工作。
（三）人员概况。2022年末目标绩效中心在职职工8人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员8人。退休职工0人。
（一）部门财政资金收入情况。2022年彭山区目标绩效中心财政资金收入115.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.55万元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年彭山区目标绩效中心财政资金支出115.55万元，其中：基本支出115.55万元，项目支出0万元，20万元以下项目有0个。
（一）部门预算项目绩效管理。
彭山区目标绩效中心严格按照预算的各项指标，从严控制各项支出。根据预算的进展情况严格申请资金，并且根据工作的轻重分配资金，做到分配科学、分配及时，确保日常工作能够顺利完成。
（二）结果应用情况。
按照区财政的要求，主动公开决算接受社会公众的监督，为更好的做好工作奠定基础。
（三）自评质量
好。
（一）评价结论。较好完成了整体预算绩效管理，有效的将资金运用到工作中，确保各项工作顺利开展。2022年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行，推进深化管理体制改革起到了关键作用。同时，严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。在推进内部控制体系建设的基础上，全面深化全局内控体系建设，落实监督检查，结合内部审计和绩效评价等相关工作，进行督促检查，及时发现内控建设中存在的问题，采取有效措施加以改进。
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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