2020年度

眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………11

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………11

第三部分 名词解释……………………………………………………17

第四部分 附件

附件1……………………………………………………………………………18

附件2……………………………………………………………………………23

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………………………………24

二、收入决算表…………………………………………………………………24

三、支出决算表…………………………………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………24

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定全区综合交通发展中长期规划，研究提出全区综合交通发展的具体政策和配套措施，分析全区综合交通发展形势及难点问题，并提出对策建议。负责全区轨道交通、航电、高速公路等重大综合交通枢纽工程建设项目的综合协调。负责综合交通建设项目的争取及推进工作等。

（二）2020年重点工作完成情况。

一年来，在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕成眉同城率先突破区战略部署，扎实开展了综合交通枢纽建设推进工作，取得了明显成效。一是全面做好两条铁路建设的后期工作。二是全力推进岷江彭山尖子山航电工程建设。三是停靠彭山动车车次不断增加。四是下穿隧道积水问题全面解决。五是全面完成“双创”工作。

二、机构设置

1.机构情况。

区综交建设推进中心成立于2019年7月，属眉山市彭山区人民政府直属事业单位，公益一类，正科级，由区交通运输局代管。下设内设机构3个，分别为办公室、规划股、项目。

2.人员情况。

区综交建设推进中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，中层职数3名。2019年末在职职工7名，其中：行政人员1名，全额事业人员6名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2552.87万元。与2019年相比，收、支总计各增加2173.39万元，增长572.72%。主要变动原因是新增成昆扩能改造项目2020年彭山出资款1329.63万元、成绵乐客运专线动车组租赁费589.98万元、彭山北站运营专项补助300万元，增加后2020年收支预算为2552.87万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2552.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1962.89万元，占76.89%；政府性基金预算财政拨款收入589.98万元，占23.11%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2552.87万元，其中：基本支出133.27万元，占5.22%；项目支出2419.61万元，占94.78%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2552.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2173.39万元，增长572.72%。主要变动原因是新增成昆扩能改造项目2020年彭山出资款1329.63万元、成绵乐客运专线动车组租赁费589.98万元、彭山北站运营专项补助300万元，增加后2020年收支预算为2552.87万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1962.89万元，占本年支出合计的76.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1583.41万元，增长80.66%。主要变动原因是新增成昆扩能改造项目2020年彭山出资款1329.63万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1962.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出62.88万元，占3.2%；社会保障和就业（类）支出5.41万元，占0.28%；卫生健康（类）支出3.56万元，占0.18%；城乡社区（类）支出1329.63万元，占67.74%，交通运输（类）支出554.91万元，占28.27%，住房保障（类）支出6.51万元，占0.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1962.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算为62.88万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

4.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为1329.63万元，完成预算100%。

5.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为500万元，完成预算100%；其他交通运输（项）：支出决算为54.91万元，完成预算100%

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出133.26万元，其中：

人员经费70.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。

日常公用经费62.88万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出589.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出62.88万元，比2019年减少16.6万元，下降20.89%，主要原因是减少劳务费和维修（护）费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无公务用车；无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我中心进一步加强财务管理，机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范，整体绩效情况较好。按要求完成了财政局组织的项目支出绩效评价，从评价情况来看，全年基本支出充分保证了单位正常运行和日常工作的开展，项目支出执行率100%，圆满完成了目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“彭山北站增加动车车次补助项目”“动车组租赁第一期费用”“成昆扩能改造项目2020年彭山出资款”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“彭山北站增加动车车次补助项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，彭山北站实行运营补助以来，停靠彭山北站车次已由2019年末的15对增加到19对，客流量从原来的1500多人，增加到4000人左右，“公交化”的高速铁路运输模式，对个人、对城市、对区域发展的“聚变”效应，有着越来越显著的影响。

（2）“动车组租赁第一期费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数589.98万元，执行数为589.98万元，完成预算的100%。及时支付成绵乐客运专线动车组第一期租赁费用589.98万元，有利于加快推进动车公交化运行，该列动车组已投入运行，停靠眉山东站及彭山北站动车趟次相应增加。

（3）“成昆扩能改造项目2020年彭山出资款”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1329.62万元，执行数为1329.62万元，完成预算的100%。及时支付成昆铁路扩能改造工程调增2020年资本金1329.62万元，有利于加快推进该项目资金的清概结算工作，涉及我区全部项目资金已与成昆铁路有限公司、市铁建办完成三方确认。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“彭山北站增加动车车次补助项目”等开展了绩效评价，《彭山北站增加动车车次补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:指机关用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

3.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:指用于支付成昆铁路扩能改造工程调增2020年资本金的项目支出。

4.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）:指用于增加动车车次的专项补助支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区综交建设推进中心成立于2019年7月，属眉山市彭山区人民政府直属事业单位，公益一类，正科级，由区交通运输局代管。下设内设机构3个，分别为办公室、规划股、项目股。

（二）机构职能。

拟定全区综合交通发展中长期规划，研究提出全区综合交通发展的具体政策和配套措施，分析全区综合交通发展形势及难点问题，并提出对策建议。负责全区轨道交通、航电、高速公路等重大综合交通枢纽工程建设项目的综合协调。负责综合交通建设项目的争取及推进工作等。

（三）人员概况。

区综交建设推进中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，中层职数3名。2019年末在职职工7名，其中：行政人员1名，全额事业人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年初预算安排319.40万元，年度执行中调整为2552.87万元。调整原因为主要为新增成昆扩能改造项目2020年彭山出资款1329.63万元、成绵乐客运专线动车组租赁费589.98万元、彭山北站运营专项补助300万元，增加后2020年收支预算为2552.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年支出2552.87万元，其中：一般公共服务支出62.88万元，社会保障和就业支出5.40万元，卫生健康支出3.56万元，城乡社区支出1919.61万元，交通运输支出554.91万元，住房保障支出6.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.目标制定与实现。

通过增加在彭停靠列车、不断优化动车运行，满足动车出行多元化需求，不断提高服务能力。

成绵乐客运专线建成通车以来，给彭山交通带来了巨大变化，但运行初期，车次停靠安排较少，停靠时间不科学，老百姓反应较多。为了更好地解决这一矛盾，方便市民乘坐出行，我们积极与成都铁路局车务段对接，一是建立动车运营路地联系协作机制，成立了由区委常委组织部部长和成都车务段段长为组长的路地联系协作工作领导小组，每季度组织召开专题协调会，不断加强铁路部门与地方政府的有效沟通联系，解决运营过程中出现的一系列问题。二是签定动车运营合作协议，保障彭山北站动车停靠数量不断增加。彭山区每年出资500万元，铁路方安排每日停靠彭山北站动车车次不低于15对30趟，并不断优化早晚黄金时段车次停靠。截止2020年底，彭山北站每日停靠动车车次已达19对38趟。三是租赁动车组提高动车公交化运能供给。按照市上统一部署，从2020年到2029年彭山区出资2745万元租赁一组新型动车组，用于解决成眉两地动车运能不足、通勤时段服务频次不够、群众“买票难、上车难”等问题。

2.预算编制情况。

2020年年初预算安排319.40万元，年度执行中调整为2552.87万元。调整原因为主要为新增成昆扩能改造项目2020年彭山出资款1329.63万元、成绵乐客运专线动车组租赁费589.98万元、彭山北站运营专项补助300万元，增加后2020年收支预算为2552.87万元。

3.执行管理情况。

我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会议。

4.预算完成情况。

2020年年初预算安排319.40万元，年度执行中调整为2552.87万元，当年支出2552.87万元，预算执行率为100%。

（二）专项预算管理。

我中心严格执行财政下达的预算指标，严格遵循中央、省、市、县相关专项资金管理办法，进行独立核算，专户管理、专款专用。在管理上不断创新、完善各项管理规定，加强对项目实施过程的检查督促，确保资金发挥应有的效应。2020年项目支出预算200万元，当年实际支出200万元，预算执行率为100%，主要用于彭山北站增加动车车次补助项目。年中追加项目支出2219.61万元，主要为新增成昆扩能改造项目2020年彭山出资款1329.63万元、成绵乐客运专线动车组租赁费589.98万元、彭山北站运营专项补助300万元，实际支出2219.61万元，执行率为100%。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成相关科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（三）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转，制发了《“三重一大”事项集体决策制度》《政治、业务学习制度》。

2.加强固定资产管理。严格按照市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

3.加强信息公开。我中心严格按照上级要求，对相应公开的内容，及时进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我中心进一步加强财务管理，机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范，预算执行整体情况较好。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待进一步细化，绩效管理工作有待加强等问题。

（二）存在问题。

整体支出绩效意识有待提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，未形成预算绩效管理机制，相关管理制度有待进一步完善及落实。

（三）改进建议。

1.加强学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.加强单位对绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（彭山北站增加动车车次补助项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1.议题背景

成绵乐客运专线途径彭山北站列车总数为22对，原经停列车8.5对，占途径列车的38.6%；4月10日调图增开4对，增开后经停彭山北站列车12.5对，占途径列车56.8%。根据区二届四次党代会报告重点工作任务分解要求，为协调做好动车曾加班次工作，推进动车实现公交化运营，区分管领导带队与成都车务段进行了多次对接协商。2019年5月28日成都车务段来彭与我区就增开彭山北站动车车次合作事项达成了一致意见。并草拟了《关于彭山北站运营合作框架协议》和《关于2019年度彭山北站运营专项补助协议》。

2.主要内容

经双方协商，为满足眉山市彭山区旅客出行需求，为旅客创造良好的乘车环境，提供优质服务。甲方确保自协议签订之日起在彭山北站办理客运业务列车数不低于当前对数，并视客流情况逐年增加，对增加后的客运列车车次不能随意减少。乙方对于甲方所做工作给予专项补助，主要用于（但不仅限于以下用途）：彭山北站站房设施整治、设备维修维护、揭示揭挂补强、客运辅助人员服务、站车秩序整治、反恐防暴等项目，补贴标准为500.00万元/年，三年共计支付人民币1500.00万元（大写：壹千伍佰万元整）。

（二）项目实施情况。

2019年6月13日，眉山市彭山区第二届人民政府44次常务会议审议通过《彭山北站运营合作框架协议》和《2019年度彭山北站运营专项补助协议》。

2020年10月14日，按照2019年我区与中国铁路成都局集团有限公司成都车务段签订的《关于彭山北站运营合作框架协议》要求，我区继续与成都车务段签订了《关于2020年度彭山北站动车运营专项补助协议》，协议约定成都铁路局成都车务段确保彭山北站动车停靠数量在2019年末的基础上有所增加，其中早晚黄金时段停靠班次分别不少于2个班次，我区向成都铁路局成都车务段进行专项补助，补助标准为500万元/年。截止2020年底，停靠彭山北站车次已由2019年底的15对增加至19对38趟，其中早晚黄金时段停靠班次达16个班次。

（三）资金投入使用情况。

截止2020年底，彭山区已支付中国铁路成都局集团有限公司成都车务段动车运行专项补助资金累计800万元，其中：2019年底300万元，2020年500万元。

（四）项目绩效目标。

成都铁路局成都车务段确保自协议签订之日起在彭山北站办理客运业务列车数不低于当前对数，并视客流情况逐年增加，对增加后的客运列车车次不能随意减少。我区对于成都铁路局成都车务段所做工作给予专项补助，主要用于（但不仅限于以下用途）：彭山北站站房设施整治、设备维修维护、揭示揭挂补强、客运辅助人员服务、站车秩序整治、反恐防暴等项目，补贴标准为500.00万元/年，三年共计支付人民币1500.00万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。

根据四川省财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）和眉山市财政局《关于开展2021的部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2021〕6号）文件精神，结合我中心实际，确定纳入绩效自评的2020年度预算项目范围和对象，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

（二）评价指标体系。

自评指标体系设置了：从项目资金使用效率、社会效益、按规定时限完成等方面进行考核。

1.项目计划完成情况。通过检查预算执行情况，查看项目是否按计划内容组织实施。

2.项目完成时限。根据项目实施方案的规定时限，在资金完全到位的情况下，是否按规定时限完成项目。

3.项目资金使用率。考核项目资金预算执行情况，资金按预算安排，是否专款专用。

4.社会效益。项目实施后是否对社会起到的积极作用，是否切实解决成彭两地上班族通勤问题。

（三）评价方法和评价标准等内容。

通过对比动车运行图调整、黄金时段车次、服务保障能力等，评价项目是否满足目标需求。

三、综合评价结论

通过对项目的绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标相符，达到了预算编制时设定的目标要求，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

2019年6月13日，眉山市彭山区第二届人民政府44次常务会议审议通过《彭山北站运营合作框架协议》和《2019年度彭山北站运营专项补助协议》。

（二）项目产出情况。

成绵乐客运专线建成通车以来，给彭山交通带来了巨大变化，但运行初期，车次停靠安排较少，停靠时间不科学，老百姓反应较多。为了更好地解决这一矛盾，方便市民乘坐出行，2019年我区与中国铁路成都局集团有限公司成都车务段签订了《彭山北站动车运营合作框架协议》，协议约定期限为3年，由我区每年出资500万元用于增加停靠彭山北站列车至15对，年度运营补助协议一年一签。截至目前，经停彭山北站动车车次已由2019年末的15对增加至19对，增幅达到26.6%，旅客总量也由2019年的日均1500人次增加至4000人次（疫情影响除外）。同时，我中心积极探索建立动车运营路地联系协作机制，定期收集群众意见与成都车务段就运行图调整、黄金时段车次、服务保障能力等问题沟通协调，取得明显成效。一是切实解决成彭两地上班族通勤问题。增加并长期稳定早9点前，晚18点后彭山至成都东站、成都南站、双流机场站往返黄金时段车次，通勤时段车次长期稳定在8趟以上，能基本满足通勤族上下班需求；二是列车直通方向覆盖更广。为满足动车出行多元化需求，通过不断优化动车运行，目前可发送成都、乐山、绵阳、德阳等省内站点和西安、贵阳、昆明、广州、重庆等省外站点；三是保障范围更加精准。积极协调成都车务段为我区在校大学生群体、投资商、党政代表团出行提供出行保障，不断提高服务能力。

（三）项目效益情况。

彭山北站实行运营补助以来，停靠彭山北站车次已由2019年末的15对增加到19对，客流量从原来的1500多人，增加到4000人左右，“公交化”的高速铁路运输模式，对个人、对城市、对区域发展的“聚变”效应，有着越来越显著的影响。

加密动车车次使彭山老百姓有了更多的出行选择，且极大的缩短了城市间的时间距离和空间距离，同时也对我区的经济发展起到了促进和带动作用，对沿线土地开发利用和企业的引进也具有显著优势。下一步，随着彭山旅游业的不断发展，到彭山旅游、工作、居住的外地居民将会越来越多，对动车的乘坐需求也会越来越大，所以，不断加密动车停靠车次，实现动车公交化运行的重要性将会更加明显，也会为彭山带来更多的社会和经济效益。

五、存在主要问题

从目前执行的《彭山北站列车时刻表》显示，还存在早高峰时段车次空隙较大，车次分布不均衡等情况。

六、相关措施建议

对加密彭山北站动车车次实行运营补助，无论是从惠及我区群众出发，还是从促进我区经济发展考虑都具有重要意义，建议区财政充分保障和稳定运营补助经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表