目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………………14

第四部分 附件

附件1……………………………………………………………………………17

附件2……………………………………………………………………………21

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………………………………24

二、收入决算表…………………………………………………………………24

三、支出决算表…………………………………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………24

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………24

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定全区综合交通发展中长期规划，研究提出全区综合交通发展的具体政策和配套措施，分析全区综合交通发展形势及难点问题，并提出对策建议。负责全区轨道交通、航电、高速公路等重大综合交通枢纽工程建设项目的综合协调。负责综合交通建设项目的争取及推进工作等。

（二）2019年重点工作完成情况。

区综交建设推进中心于今年7月正式挂牌成立。半年来，在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，扎实开展了综合交通枢纽建设推进工作，取得了明显成效。一是彭山尖子山航电枢纽建设工程顺利开工建设。二是停靠彭山动车车次不断增加。三是下穿隧道积水问题全面解决。四是两条铁路扫尾工作有序开展。五是全力推进成眉市域铁路S13线前期工作。六是全面完成“双创”工作。

二、机构设置

1.机构情况。

区综交建设推进中心成立于2019年7月，属眉山市彭山区人民政府直属事业单位，公益一类，正科级，由区交通运输局代管。下设内设机构3个，分别为办公室、规划股、项目。

2.人员情况。

区综交建设推进中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，中层职数3名。2019年末在职职工7名，其中：行政人员1名，全额事业人员6名。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计379.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加379.48万元，增长100%。由于原铁建办属于临时机构，未有上下年对比数。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计379.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.48万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计379.48万元，其中：基本支出79.48万元，占20.94%；项目支出300万元，占79.06%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计379.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加379.48万元。由于原铁建办属于临时机构，未有上下年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出379.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加379.48万元，增长100%。由于原铁建办属于临时机构，未有上下年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出379.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出29.44万元，占7.76%；交通运输（类）348.60万元，占91.86%；住房保障支出1.44万元，占0.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为379.48，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为29.44万元，完成预算100%。

2.交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）:支出决算为41.52万元，完成预算100%。

3.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。

4.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出79.48万元，其中：

人员经费15.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费63.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

由于原铁建办属于临时机构，2019年未预算“三公”经费，无“三公”经费支出决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

由于原铁建办属于临时机构，2019年未预算“三公”经费，无“三公”经费支出决算数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出79.48万元，比2018年增加79.48万元，增长100%。由于原铁建办属于临时机构，未有上下年对比数。

（二）政府采购支出情况

2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2019年度无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年我中心根据预算绩效管理要求和工作实际对单位整体绩效开展了预算目标管理，按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况开看，2019年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出充分保证了单位正常运行和日常工作的开展，项目支出执行率100%，圆满完成了目标任务。

2.项目绩效目标完成情况

彭山北站增加动车车次补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，经停彭山北站动车车次从年初的8.5对增加至15对，加快促进动车公交化和成眉同城化发展，有力保障了成彭市民动车出行。

3.部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区综交中心部门2019年整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公左（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

6.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指用于开展综交事务专项工作的项目支出。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指用于增加动车车次的专项补助支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区综交建设推进中心成立于2019年7月，属眉山市彭山区人民政府直属事业单位，公益一类，正科级，由区交通运输局代管。下设内设机构3个，分别为办公室、规划股、项目股。

（二）机构职能。

拟定全区综合交通发展中长期规划，研究提出全区综合交通发展的具体政策和配套措施，分析全区综合交通发展形势及难点问题，并提出对策建议。负责全区轨道交通、航电、高速公路等重大综合交通枢纽工程建设项目的综合协调。负责综合交通建设项目的争取及推进工作等。

（三）人员概况。

区综交建设推进中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，中层职数3名。2019年末在职职工7名，其中：行政人员1名，全额事业人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

原铁建办年初预算安排21.37万元，年度执行中调整为379.48。调整原因为2019年7月原铁建办资金并入眉山市综合交通枢纽建设推进中心，并增加预算358.11万元，增加后2019年收支预算为379.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年支出379.48万元，其中：成绵乐及成昆复线铁路建设项目经费（原铁建办指标）支出50.81万元，基本工资支出7.08万元，开办费支出20.15万元，彭山北站增加动车车次补助支出300万元，住房公积金支出1.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和上级部门预算编制要求, 科学合理编制项目预算。原铁建办年初预算安排21.37万元，年度执行中调整为379.48。调整原因为2019年7月原铁建办资金并入眉山市综合交通枢纽建设推进中心，并增加预算358.11万元，增加后2019年收支预算为379.48万元。

2.执行管理情况。

我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会议。

3.预算完成情况。

2019预算安排379.48万元，当年支出379.48万元，预算执行率为100%。

（二）专项预算管理。

我中心严格执行财政下达的预算指标，严格遵循中央、省、市、县相关专项资金管理办法，进行独立核算，专户管理、专款专用。在管理上不断创新、完善各项管理规定，加强对项目实施过程的检查督促，确保资金发挥应有的效应。2019年项目支出预算300万元，当年实际支出300万元，预算执行率为100% ，主要用于彭山北站增加动车车次补助项目。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成相关科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（三）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转，制发了《“三重一大”事项集体决策制度》《政治、业务学习制度》。

2.加强固定资产管理。严格按照市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

3.加强信息公开。我中心严格按照上级要求，对相应公开的内容，及时进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我中心严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务全面完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善、绩效管理工作有待加强等问题。

（二）存在问题。

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，预算编制还不够完善。绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件2

彭山北站增加动车车次补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为进一步加快推进铁路公交化运营工作，二届区政府第44会议通过《关于彭山北站运营合作框架协议》和《关于2019年度彭山北站运营专项补助协议》。

项目资金按程序向区财政局上报《关于申请划拨彭山北站增加动车车次补助资金的请示》，区财政局同意追加项目资金300万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

成都车务段确保彭山北站动车车次在2019年12月31日前达到15对，我区按500万元/年标准给予补助，一经签订三年不变。

（三）项目资金申报相符性。

该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目资金于2019年8月到位300万元，资金到位率100%。

2.资金使用。

该项目预算到位资金300万元，2019年8月完成支付300万元。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

（二）项目财务管理情况。

单位内设完善的财务管理制度，会计核算及账务处理设专人负责。所有支出严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目属补助性项目，项目严格执行相关制度和文件规定，并按协议约定顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照协议约定成都铁路局车务段确保在2019年12月31日前将停靠彭山北站车次增加到15对，我区按每年500万元标准分两次补助成都铁路局车务段，用于彭山北站站房设施整治、设维修维护等项目。截至2019年12月31日，经停彭山北站车次增加至15对，我区已按协议要求及时拨付补助资金。

（二）项目效益情况。

彭山北站实行运营补助以来，停靠彭山北站车次已由8.5对增加到15对，客流量从原来的2000多人，增加到4200人左右，“公交化”的高速铁路运输模式，对个人、对城市、对区域发展的“聚变”效应，有着越来越显著的影响。

加密动车车次使彭山老百姓有了更多的出行选择，且极大的缩短了城市间的时间距离和空间距离，同时也对我区的经济发展起到了促进和带动作用，对沿线土地开发利用和企业的引进也具有显著优势。下一步，随着彭山旅游业的不断发展，到彭山旅游、工作、居住的外地居民将会越来越多，对动车的乘坐需求也会越来越大，所以，不断加密动车停靠车次，实现动车公交化运行的重要性将会更加明显，也会为彭山带来更多的社会和经济效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

从目前执行的《彭山北站列车时刻表》显示，还存在早高峰时段车次空隙较大，车次分布不均衡等情况。

（二）相关建议。

对加密彭山北站动车车次实行运营补助，无论是从惠及我区群众出发，还是从促进我区经济发展考虑都具有重要意义，建议区财政充分保障和稳定运营补助经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表