目录

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分 2018年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释21

第四部分 附件26

附件126

附件226

第五部分 附表30

一、收入支出决算总表32

二、收入决算表32

三、支出决算表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十三、国有资本经营预算支出决算表32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2、维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强突发事件的预警管理。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，建立、健全各种应急机制，并加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。‍

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.完成2019年非洲猪瘟管制及防控工作。

2.是坚持生态发展，全面高压治理环境。对全域畜禽污染进行治理；加大水产养殖治理力度，加大对莲花塘、群利水库等7个水库肥水养鱼管制力度，建立长效监督机制。实施生态修复工程，投资35万元对毛河流域河道垃圾、淤泥进行清理。

3.完成成乐高速扩容线外工程公义段建设。

4.完成古堰新桥.田园综合体初步建设工程。

5.完成新桥村办公阵地及游客集散中心初步建设工程。

6.是积极落实各级单位、部门下派工作任务。2019年整体落实2018年部门决算编制、公开；2019年预算编制公开；政府财务报告编制等各项重点工作。

二、机构设置

眉山市彭山区公义镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入眉山市彭山区公义镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区公义镇人民政府机关

2.眉山市彭山区公义镇人民政府农业服务中心

3.眉山市彭山区公义镇人民政府宣传文化服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3848.28万元。与2018年相比，收、支总计各减少4469.77万元，下降53.74%。主要变动原因是2018年完成了“双挂钩”、大棚房等项目建设工程。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3848.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2480.96万元，占64.5%；政府性基金预算财政拨款收入288.41万元，占7.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年度结转结余1078.9万元，占28.0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3848.28万元，其中：基本支出1486.1万元，占38.6%；项目支出2362.18万元，占61.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2769.37 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加827.56万元，增长42.6%。主要变动原因是一般公共服务预算及政府基金预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2480.96万元，占本年支出合计的89.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加549.78万元，增长28.5%。主要变动原因是编制人数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2480.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1895.49万元，占76.4%；社会保障和就业（类）支出88.02万元，占3.5%；卫生健康支出44.35万元，占1.8%；节能环保支出46.51万元，占1.9%；农林水支出231.92万元，占9.3%；住房保障支出98.2万元，占4.0%；灾害防治及应急管理支出76.48万元，占3.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2480.96万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）

2. 人大事务/人大代表履职能力提升:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行：支出决算数为1024.44万元，决算数等于预算数。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务：支出决算数为415.62万元，决算数等于预算数。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行：支出决算数为231.09万元，决算数等于预算数。

6. 政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务：支出决算数为223.74万元，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出

8. 行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休：支出决算数为13.55万元，决算数等于预算数。

9. 行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为66.63万元，决算数等于预算数。

10. 行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为7.15万元，决算数等于预算数。

11. 财政对其他社会保险基金的补助/其他财政对社会保险基金的补助：支出决算数为0.69万元，决算数等于预算数。

1. 卫生健康支出

2. 行政事业单位医疗/行政单位医疗：支出决算数为29.56万元，决算数等于预算数。

3. 行政事业单位医疗/公务员医疗补助：支出决算数为14.79万元，决算数等于预算数。

4. 节能环保支出

   （1）自然生态保护/农村环境保护：支出决算数为46.51万元，决算数等于预算数。

   5.农林水支出

   （1）扶贫/其他扶贫支出：支出决算数为10万元，决算数等于预算数。

   （2）农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助：支出决算数为221.92万元，决算数等于预算数。

   6.住房保障支出

   （1）住房保障支出/住房公积金：支出决算数为98.2万元，决算数等于预算数。

   7.灾害防治及应急管理支出

   （1）应急管理事务/其他应急管理支出：支出决算数为76.48万元，决算数等于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年一般公共预算财政拨款基本支出1486.1万元，其中：

   人员经费1275.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   日常公用经费210.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成预算25.8%，决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占60.2%；公务接待费支出决算1.07万元，占39.8%。具体情况如下：

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   

   1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

   2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,完成预算32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2万元，下降55.6%。主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节俭。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆.

   公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于环保及秸秆禁烧宣传、城乡环境综合治理工作督察、安全社区现场评定会接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出1.07万元，完成预算20.2%。公务接待费支出决算比2018年减少1.77万元，下降62.3%。主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节俭。其中：

   国内公务接待支出1.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：绵阳市游仙区白蝉镇考察学习农村人居环境接待，金额0.17万元；市农业农村局、甘孜州农业农村局大排查接待，金额0.36万元；市纪委调研接待，0.12万元；区政府办、治理办城乡环境治理接待，金额0.12万元；脱贫攻坚接待，0.5万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出288.41万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，无机关运行经费支出，与2018年决算数持平

   （二）政府采购支出情况

   2019年，公义镇政府采购支出总额575.66万元，其中：政府采购货物支出316.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.94万元。主要用于采购办公用具、家具及购买场镇环卫及管理服务等。授予中小企业合同金额575.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额316.72万元，占政府采购支出总额55.0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，公义镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对场镇运行及城乡环境治理等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出开展情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目支出绩效运行情况良好。

   1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇专项””城乡环境综合治理”“动物疫情防控”“环境保护及秸秆禁烧”、乡村振兴等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. （1）城乡环境治理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇生活垃圾转运工作正常开展，提高了镇居民生活质量，场镇秩序持续维护，发现的主要问题：对第三方场镇管理监督较少。下一步改进措施：建立长效监督机制，加强场镇巡逻。

   （2）乡镇专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇机关正常运行，发现的主要问题：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

   （3）乡村振兴工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了乡村村民生活质量，打造美丽乡村，人居环境得到提升。发现的主要问题：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

   （4）动物疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时有效控制非洲猪瘟的蔓延，减少了居民经济利益损失，维护了生猪养殖秩序。发现的主要问题：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

   （5）环境保护和秸秆禁烧工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，杜绝了秸秆禁烧的发生，保障了人民生命财产安全，改善了毛河流域生态环境。发现的主要问题：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公义镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“乡镇专项””城乡环境综合治理”“动物疫情防控”“环境保护及秸秆禁烧”、乡村振兴项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）政府办公厅（室）相关机构事务/行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）政府办公厅（室）相关机构事务/一般行政管理事物：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

（3）政府办公厅（室）相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳调基本养老保险费支出。

（2）行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）残疾人事业/其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（4）临时救助/临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

9.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（1）计划生育事务/其他计划生育事务支出：反映除上述项目外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（2）医疗保障/行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出。

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/ 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（2）其他城乡社区支出/其他城乡社区支出：反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

11.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（1）林业/森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

（2）扶贫/其他扶贫支出：反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。

（3）农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12.资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（1）安全生产监管/其他安全生产监管支出：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房改革支出/住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区公义镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区公义镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，眉山市彭山区公义镇人民政府机关；其他事业单位2个：眉山市彭山区公义镇人民政府农业服务中心、眉山市彭山区公义镇人民政府宣传文化服务中心。

（二）机构职能。

1、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。‍

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

2019年人员编制总数：61个，其中事业编制23个，行政编制38个； 实有人员总数：47人，其中事业人员22人，在编行政人员25。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为2480.96万元，其中：当年财政拨款收入2480.96万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门财政拨款支出决算总额为2480.96万元，其中：按功能分类，一般公共服务支出1895.49万元，社会保障和就业支出88.02万元，卫生健康支出44.35万元，环保节能支出46.51万元，农林水支出231.92万元，住房保障支出98.20万元，应急灾害及应急管理支出76.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照2019年部门预算编审要求，根据我镇职能职责，结合年度工作计划，认真填报了我镇整体支出绩效目标。制定2019年度整体目标绩效后，认真组织开展绩效监督工作，对各项工作展进度进行跟踪监控，确保预算资金的有效使用。按照区财政局统一部署，我镇于2019年2月14日按照要求公开了预算项目绩效目标。

（二）专项预算管理。

2019年，我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成度高、实施绩效、无违规记录等情况。我镇建立了内部控制制度，对资产管理政府采购等都制定了严格管理制度，在政府公开网站对财政预算收支及时公开。

（三）结果应用情况。

我镇对预算绩效管理开展情况进行了自查自评，绩效评价自查开展覆盖部门所有下属单位，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点指出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进预算收支编制，提高预算质量；二是认真研究政策，结合本镇实际，加强项目绩效目标审核；三是认真研究重点项目的执行，提高财政资金的使用效益。

附件2

项目支出绩效自评报告

（城乡环境治理项目）

一、项目概况

城乡环境治理工作经费主要是用于我镇城乡环境治理及垃圾清理、场镇管理等工作。2019年预算数92万元，执行数92万元，完成预算的100%。

1. 项目资金申报及批复情况。

此经费是2019年预算数，未调整追加。资金使用符合资金管理办法。

1. 项目绩效目标。

该项目主要用于城乡环境治理工作。全年预算执行度为100%，绩效目标实现程度良好。

1. 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止评价时点实际100%到位。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出100%，资金开支范围包括各类乡村建设工程实施及下拨等。支付依据合规，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由我镇主导，根据我镇实际需求考量、考察实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成情况良好

（二）项目效益情况。

乡村振兴工作完成度高

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表