2020年度

眉山市彭山区黄丰镇部门决算

目录

公开时间：2021年10月22日

第一部分 部门概况………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………8

三、支出决算情况说明………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………23

第四部分 附件………………………………………………………27

附件1………………………………………………………………27

附件2………………………………………………………………31

第五部分 附表………………………………………………………42

一、收入支出决算总表………………………………………………42

二、收入决算表………………………………………………………42

三、支出决算表………………………………………………………42

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………42

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………42

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度。二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。五是协助区级各项目部门做好工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强生态环境整治保护。深入推进“河长制”工作，重拳整治养殖户偷排乱排现象，共下达整改通知书4份，立行立改到位4家，整治清理辖区河道22公里，清理河道垃圾8吨，辖区重要水域水质稳定达到Ⅲ类水以上。引进奥北环保专业服务，建立“回收袋+小区智能投放点”的精确分类模式，回收各类固体废弃物4吨，实现废弃物回收处置率稳步达到85%以上。新建联户粪污一体化处理设施5个、五格式净化池237个，改造辖区污水处理站2处、微动力污水处理设备1处，在全区率先完成农户户用卫生厕所改造2218个，辖区生态环境质量得到切实改善。

2.强化城乡环境综合治理。全年围绕美丽黄丰建设，建成人居环境示范点位32个，拆除违建108处，共1.68万余平方米，清理隐患道路32处，完成全镇墙体风貌美化共1.4万余平米，新装路灯285盏，新建垃圾亭47个，维修垃圾池（房）160个，双地库1座，投入垃圾分类桶1800余套，丰华社区、团结村、共和村、合力村、双塘村顺利通过省级卫生村复核；建成并投入使用场镇停车场2个，绿化主干道沿线11公里，提升改造橘花广场、岷东大道共和村入口、江白路黄丰入口等4处节点，塑造黄丰“门户”形象，极大展现全镇人文及柑橘文化。

3.全面深化民生保障工作。全年累计投入资金3500余万元，完成6000亩高标准农田建设，硬化通村通组及生产便道30余公里，实施节水灌溉1400亩，新建蓄水池15处，硬化改造沟渠10余公里，整治山坪塘3口，完成危旧房改造9户；提升改造村级邻里中心1座，运动场地1处，打造产业特色景观休憩点位3处，启动丰华社区阵地建设和产业中心规划建设项目工程，建立健全团结村志愿服务体系，2020年国庆、中秋双节期间，文明实践相关工作荣登央视报道；大力开展全镇“六网”基础设施建设工作，2020年底，全镇通天燃气占比已达67%，通自来水占比已达86%，通公路、通电、通互联网、通4G网络占比均已达100%，辖区百姓生活幸福感、舒适感、获得感，安全感得到稳步提升。

4.全面加强风险防范工作。全力做好新冠疫情防控工作，立足黄丰本地实际，创新“三定四包”疫情防控机制，设置交通卡点10余处，开展全覆盖大排查4轮、疫情防控专班开展入户核查17次、电话核查4320余次，累计排查5.5万人次，不断夯实筑牢辖区疫情“防火墙”，有效阻断疫情传播和蔓延，我镇2020年度新冠疫情防控工作荣获全区先进集体荣誉称号；依法开展信访维稳工作，按照“三到位一处理”原则，实行镇、村（社区）、村组三级矛盾纠纷调解机制，邀请资深法律顾问至镇至村参与化解12起，基本已实现“小事不出村、大事不出镇”的良好工作局面，重点敏感时期全镇重点人员无1例漏控、失控情况发生；积极开展安全生产“严排查、严整治、严监管”专项行动，常态化对食品安全、道路交通、危险化学品、烟花爆竹等重点行业和领域开展安全隐患排查，全年累计开展专项整治6次，整改安全隐患25余处，2020年辖区安全生产实现“零事故”。

5.全面聚焦产业发展工作。持续“以果富民，以果兴镇”的路子，不断唱好“提高品质、做强品牌，多元化销售”的柑橘发展三步曲，在2019年的基础上，大力推广“高接换种”、“留树保鲜”等新技术，带动全镇农户采取无公害标准化种植柑橘30000余亩，实现全镇年产柑橘8万余吨，产值3.5亿元，畅通全镇百姓连年丰收无忧之路。不断探索产业发展新路径，全面建立起全镇柑橘产业抗风险应对体制，化解好新冠肺炎防控工作与产业出路之间矛盾，大力开展种养知识培训，扩大农业保险覆盖面积达25000亩，建成5000亩“柑橘标准化生产示范园”。全年培育并完善农业企业4个，其中市级龙头企业1个；农民合作社6个，其中国家级合作社1个，省级专业合作社2个，市级1个；家庭农场37个，其中市级示范农场2个，省级级示范农场1个，不断发挥新型经营主体示范带头作用。

二、机构设置

黄丰镇人民政府属本级预算单位，下属行政单位1个，事业单位2个即黄丰镇农业服务中心、黄丰镇宣传文化服务中心。2020年因三定方案事业单位调整为4个，分别为：黄丰镇社会治安综合治理中心、黄丰镇便民服务中心、黄丰镇城乡环境综合治理中心、黄丰镇农业农村综合服务中心。无二级预算单位纳入2020年度部门决算编制范围。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3711.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加145.60万元，增长4%。主要变动原因是2020年受疫情防控影响特别增加防控疫情支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1855.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1454.82万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入401.07万元，占22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1855.89万元，其中：基本支出969.79万元，占52%；项目支出886.10万元，占48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3711.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加145.60万元，增长4%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1454.82万元，占本年支出合计的78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少39.78万元，下降3%。主要变动原因是本单位财政供养人员减少，项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1454.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1137.36万元，占78%；社会保障和就业支出105.64万元，占7%；卫生健康支出27.17万元，占2%；住房保障支出41.83万元，占3%；节能环保支出29.99万元，占2%，农林水支出50万元，占比3%。灾害防治及应急管理支出62.83万元，占比4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1454.82万，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为661.88万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为303.29万元，完成预算98%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为142.22万元，完成预算98%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为19.06万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为29.99万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.98万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为46.74万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.26万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.10万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.83万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为62.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出969.79万元，其中：

人员经费491.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费263.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.02万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占66%；公务接待费支出决算2.03万元，占34%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.38万元，下降26%。主要原因是减少公务公车的维修及日常开支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出2.03万元，完成预算73%。公务接待费支出决算比2019年增加0.73万元，增长56%。主要原因是2020年公务接待次数以及人次比2019年多，但总量依然控制的很好.

国内公务接待支出2.03万元，主要用于上级领导到我镇视察工作、调研、检查工作完成情况等的用餐费以及镇机关人员外出学习的交通费、住宿费等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出401.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黄丰镇人民政府机关运行经费支出263.75万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，黄丰镇人民政府政府采购支出总额592.20万元，其中：政府采购货物支出483.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄丰镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，黄丰镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对乡镇专项工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

黄丰镇人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95分，整体来说，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看，相关项目预算执行均及时、有效，通过项目绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇专项工作经费”“场镇运行及城乡环境综合治理经费”“人大经费”“共和村3组道路悬空安全隐患整治工程项目”“团结村胡家湾节点打造工程项目”“团结村裤裆堰安全隐患整治工程项目”“新丰社区（原金鱼村二组、原花龙村五组）道路悬空安全隐患整治工程项目”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇日常运转，包括办公用品购买支出、食堂支出、门卫支出、维稳支出等，支持了黄丰镇全域经济发展，提高了镇政府办事工作效率。发现的主要问题：上半年重在做事，下半年报账较为集中，资金使用及时性有待提高。下一步改进措施：资金使用要跟随做事进度，及时保账，也可保证工作的超前超好完成。

（2）场镇运行及城乡环境综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96.78万元，执行数为91.75万元，完成预算的95%。通过项目实施，广泛宣传，定时巡查，及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。发现的主要问题：部分居民爱护环境意识较为薄弱。下一步改进措施：广泛宣传，加强巡查。

（3）人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。以维持日常人大工作开支，确保人大各项工作有序进行为主要目标，以确保项目完成后人大工作常态化。

（4）共和村3组道路悬空安全隐患整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.87万元，执行数为6.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了黄丰镇人民交通出行安全、促进了农村经济发展，提高广大人民群众的安全意识。发现的主要问题：目前的农村交通出行现状已经不能满足农村日益发展的生活。下一步改进措施：加强宣传，保护路段，提高广大群众的安全出行意识。

（5）团结村胡家湾节点打造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过乡村振兴节点工程，提高了我镇乡村振兴出名度，促进了乡村振兴的实施。发现的主要问题：以点带面，节点的普及度不高。下一步改进措施：多打造乡村振兴项目，提高人民群众对乡村振兴的认知度。

（6）团结村裤裆堰安全隐患整治工程工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了黄丰镇人民交通出行安全，提高广大人民群众的安全意识，发现的主要问题：目前的农村交通出行现状已经不能满足农村日益发展的生活。下一步改进措施：加强宣传，养护路段。

（7）新丰社区道路悬空安全隐患整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了黄丰镇人民交通出行安全发展、促进了农村经济发展，普及农村道路的安全养护，发现的主要问题：目前的农村交通出行现状已经不能满足农村日益发展的生活。下一步改进措施：普及农村道路的安全养护。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黄丰镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“共和村3组道路悬空安全隐患整治工程项目””团结村胡家湾节点打造工程项目”“团结村裤裆堰安全隐患整治工程项目”“新丰社区（原金鱼村二组、原花龙村五组） 道路悬空安全隐患整治工程项目”开展了绩效评价，《共和村3组道路悬空安全隐患整治工程项目2020年绩效评价报告》、《团结村胡家湾节点打造工程项目2020年绩效评价报告》、《团结村裤裆堰安全隐患整治工程项目2020年绩效评价报告》、《新丰社区（原金鱼村二组、原花龙村五组） 道路悬空安全隐患整治工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政运行类支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指一般行政管理事务支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业运行类支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）:指行政运行类支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指专项普查活动支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指文化旅游体育类支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指基层治理类支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位退休干部支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障费（工伤险、失业险等）支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关干部公务员医疗补助缴费支出。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境保护类支出。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指单位节能环保类项目支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指单位农业农村类项目支出。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指汛期防汛支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指脱贫攻坚相关支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指对村集体经济组织的补助。

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指单位灾害防治类项目支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区黄丰镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

黄丰镇人民政府属本级预算单位，下属行政单位1个，事业单位2个即黄丰镇农业服务中心、黄丰镇宣传文化服务中心。2020年因三定方案事业单位调整为4个，分别为：黄丰镇社会治安综合治理中心、黄丰镇便民服务中心、黄丰镇城乡环境综合治理中心、黄丰镇农业农村综合服务中心。

（二）机构职能

一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度。二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。五是协助区级各项目部门做好工作。

（三）人员概况

黄丰镇2020年年末在编人员38人，包含行政编制人员25人，事业编制13人。2020年调入行政1人，新进行政1人、事业编2人，退休行政1人，机关工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年眉山市彭山区黄丰镇人民政府本年决算总收入合计1855.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1454.82万元,占78%；政府性基金预算财政拨款收入401.07万元，占22%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年眉山市彭山区黄丰镇人民政府本年决算总支出1855.89万元，其中：一般公共服务支出1137.36万元，占61%，社会保障和就业支出105.64万元，占6%，卫生健康支出27.18万元，占1%，节能环保支出29.99万元，占2%，城乡社区支出394.04万元，占21%，农林水支出50万元，占3%，住房保障支出41.83万元，占2%；灾害防治及应急管理支出62.83万元，占3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照2020年部门预算编审要求，根据我镇职能职责，结合年度工作计划，认真填报了我镇整体支出绩效目标。制定2020年度整体目标绩效后，认真组织开展绩效监督工作，对各项工作展进度进行跟踪监控，确保预算资金的有效使用。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了全镇的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。按照区财政局统一部署，我镇按时公开了预算项目绩效目标。

（二）专项预算管理

2020年，我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成度高、实施绩效、无违规记录等情况。我镇建立了内部控制制度，对资产管理政府采购等都制定了严格管理制度，在政府公开网站对财政预算收支及时公开。

（二）结果应用情况

我镇对预算绩效管理开展情况进行了自查自评，绩效评价自查开展覆盖部门所有下属单位，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点指出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

一是部门整体预算管理中，预决算有较大偏差，在于没有准确把握预决算的使用情况；二是专项项目预算中，机关事务管理经费预算偏多，在于机关事务管理经费只能用于开支公务用车，而办公费中也有公务用车经费，所以有剩余。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是更精确把握预决算偏差，在以后年度的预算申报时，更加准确；二是在2021年预算执行中，选择科学的绩效分配方法分配给各项目。

附件2

眉山市彭山区黄丰镇人民政府

专项预算项目支出绩效自评报告

（共和村3组道路悬空安全隐患整治工程项目）

一、基本情况

（一）项目概况

共和村3组道路悬空安全隐患整治工程项目以乡镇为单位，经区政府批准后实施，整治完成后以实际审计价拨付整治经费。

（二）项目实施情况

共和村3组道路悬空安全隐患整治工程项目由区应急管理局牵头，相关职能部门配合，整治完成后按以审计拨付经费。

（三）资金投入使用情况

该项目是2020年预算申报项目，预算资金68690.43元，预算批复68690.43元，实际支付66297元，于2020年9月3日全部完成支付。财政预算资金使用率为100%。

（四）项目绩效目标

共和村3组道路悬空安全隐患整治工程项目是以整治共和村3组道路悬空安全隐患为主要目标，以确保项目完成后该路段无安全隐患。

二、评价工作开展情况

为了做好绩效评价工作，规范和加强预算项目资金管理，切实提高预算项目资金的使用绩效和管理水平，我镇对2020年预算项目开展了绩效评价工作。根据年初申报的项目绩效目标，确评价内容。评价指标有三项，分别是投入、产出、效益。

三、综合评价结论

我镇对该项目绩效评价情况进行了综合评定，认为该项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据自评分，得出该项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分, 程序规范性, 绩效目标合理, 指标明确性,项目预算编制科学性, 资金分配合理。

（二）项目管理情况

该项目由镇安办全面负责，现已圆满完成。

（三）项目产出情况

共和村3组道路悬空安全隐患的整治使周边群众生活、出行更加安全。

（四）项目效益情况

共和村3组道路安全情况得到了进一步的提升。

五、存在主要问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

六、相关措施建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进预算收支编制，提高项目预算质量；二是认真研究政策，结合本镇实际，加强项目绩效目标审核；三是认真研究重点项目的执行，提高财政资金的使用效益。

眉山市彭山区黄丰镇人民政府

专项预算项目支出绩效自评报告

（团结村胡家湾节点打造工程）

一、项目概况

根据眉彭委办〔2020〕47号文件第34项，确定实施团结村胡家湾节点打造工程。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金由区财政按照工程实际开展情况进行支付。经自评，该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要系在团结村胡家湾建造生活水净化池一处，节点道路、节点绿化以及周边庭院美化提升。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目资金是区级预算资金，2020年年初预算40万元，实际投入费用39.6248万元，实际执行下达到位39.6248万元。到位率100%。

2.资金使用

截止评价时该项目资金已完成全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照相关规定规范使用，资金纳入我镇在区国库集中支付中心开设的专项资金专户管理，资金使用接受财政监督管理。

（三）项目组织实施情况

按照工程竞争性谈判程序实施并通过镇村两级验收。随即，我镇按照相关程序，向区财政请款，完成所有资金支付，其中胡家湾点位打造绿化工程资金18.7392万元；道路工程资金11.66万元；生活污水净化池资金6.5277万元;点位展板广告资金2.1979万元;造价咨询费用5000元。资金执行率达100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目在规定时间内按时完成，项目完成后，我单位组织镇、村相关人员对工程进行验收检查。

（二）项目效益情况。项目的实施，有效解决了周边群众生活污水的处理，提升了人居环境，更是做为我镇一节点，步道可供群众散步、绿化景观可供参观，群众评价较高，很好的体现了“绿荫彭山、全域增绿、美化乡村”活动初衷。

眉山市彭山区黄丰镇人民政府

专项预算项目支出绩效自评报告

（团结村裤裆堰安全隐患整治工程项目）

一、基本情况

（一）项目概况

团结村裤裆堰安全隐患整治工程工程项目以乡镇为单位，经区政府批准后实施，整治完成后以实际审计价拨付整治经费。

（二）项目实施情况

团结村裤裆堰安全隐患整治工程项目由区应急管理局牵头，相关职能部门配合，整治完成后按以审计拨付整治经费。

（三）资金投入使用情况

该项目是2020年预算申报项目，预算资金109203元，预算批复109203元，实际支付105597元，于2020年12月2日全部完成支付。财政预算资金使用率为100%。

（四）项目绩效目标

团结村裤裆堰安全隐患整治工程主要是整治团结村裤裆堰安全隐患，方便群众同行，解决村民后顾之忧。

二、评价工作开展情况

为了做好绩效评价工作，规范和加强预算项目资金管理，切实提高预算项目资金的使用绩效和管理水平，我镇对2020年预算项目开展了绩效评价工作。根据年初申报的项目绩效目标，确评价内容。评价指标有三项，分别是投入、产出、效益。

三、综合评价结论

我镇对该项目绩效评价情况进行了综合评定，认为该项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据自评分，得出该项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分,程序规范性,绩效目标合理,指标明确性,项目预算编制科学性,资金分配合理。

（二）项目管理情况

该项目由镇综合治理办公室全面负责，现已圆满完成。

（三）项目产出情况

团结村裤裆堰安全隐患整治工程的完成，方便了群众出行，为周边群众解决了后顾之忧。

（四）项目效益情况

1.方便团结村村民出行；2.得到群众一致好评。

五、存在主要问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

六、相关措施建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进预算收支编制，提高项目预算质量；二是认真研究政策，结合本镇实际，加强项目绩效目标审核；三是认真研究重点项目的执行，提高财政资金的使用效益。

眉山市彭山区黄丰镇人民政府

专项预算项目支出绩效自评报告

（新丰社区（原金鱼村二组、原花龙村五组）

道路悬空安全隐患整治工程项目）

一、基本情况

（一）项目概况

新丰社区道路悬空安全隐患整治工程项目以乡镇为单位，经区政府批准后实施，整治完成后以实际审计价拨付整治经费。

（二）项目实施情况

新丰社区道路悬空安全隐患整治工程项目由区应急管理局牵头，相关职能部门配合，整治完成后按以审计拨付整治经费。

（三）资金投入使用情况

该项目是2020年预算申报项目，预算资金76062元，预算批复76062元，实际支付73097元，于2021年2月8日全部完成支付。财政预算资金使用率为100%。

（四）项目绩效目标

新丰社区道路悬空安全隐患整治工程主要是整治新丰社区道路安全隐患，方便群众同行，解决村民后顾之忧。

二、评价工作开展情况

为了做好绩效评价工作，规范和加强预算项目资金管理，切实提高预算项目资金的使用绩效和管理水平，我镇对2020年预算项目开展了绩效评价工作。根据年初申报的项目绩效目标，确评价内容。评价指标有三项，分别是投入、产出、效益。

三、综合评价结论

我镇对该项目绩效评价情况进行了综合评定，认为该项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据自评分，得出该项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分,程序规范性,绩效目标合理,指标明确性,项目预算编制科学性,资金分配合理。

（二）项目管理情况

该项目由镇安办全面负责，现已圆满完成。

（三）项目产出情况

新丰社区道路悬空安全隐患整治工程的完成，方便了群众出行，为周边群众解决了后顾之忧。

（四）项目效益情况

1.方便村民出行；2.得到群众一致好评。

五、存在主要问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

六、相关措施建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进预算收支编制，提高项目预算质量；二是认真研究政策，结合本镇实际，加强项目绩效目标审核；三是认真研究重点项目的执行，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表