目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明..............................................................15

第三部分名词解释21

第四部分附件24

附件124

附件227

第五部分附表32

一、收入支出决算总表32

二、收入决算表32

三、支出决算表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十三、国有资本经营预算支出决算表32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度。

二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护社会稳定，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。

五是协助区级各项目部门做好工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、顺利开展黄丰镇第十届橘花节活动。

2、加强生态环境整治保护，推进王店河流域治理项目，完成污水处理厂、农村生活垃圾收集处理项目，对畜禽养殖污染物进行处理。

3、强化规划执行和监督，重拳开展好”治沙、治尘、治污、治乱、治超”五项专项行动，做好岷江河污染治理工作。

4、继续强化国土、村镇建设管理，保护基本农田，实施村建建设有序管理。依法保护土地资源，禁止乱采乱挖行为。

5、黄丰镇乡村振兴、厕所革命工作按预期推进，明年全面完成。

二、机构设置

黄丰镇人民政府属本级预算单位，下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入黄丰镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄丰镇农业服务中心

2.黄丰镇宣传文化服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度黄丰镇人民政府收入1783.09万元，与2018年相比，收入增加651.46万元，增长57%。2019年度黄丰镇人民政府支出1783.09万元，与2018年相比，支出增加651.46万元，增长57%。2019年度黄丰镇人民政府收、支总计3566.18万元，与2018年相比，收、支总计增加1302.92万元，增长57%。主要变动原因是节能环保支出增加288.49万元，乡村振兴追加120万元，非洲猪瘟追加15万元等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年黄丰镇人民政府本年收入合计1783.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1494.6万元，占84%；政府性基金预算财政拨款收入288.49万元，占16%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年黄丰镇人民政府本年支出合计1783.09万元，其中：基本支出1023.91万元，占57%；项目支出759.18万元，占43%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度黄丰镇人民政府收、支总计3566.18万元，与2018年相比，收、支总计增加1302.92万元，增长57%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1494.6万元，占本年支出合计的84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加424.2万元，增长40%。主要变动原因是追加：乡村振兴经费120万元；2019年夏季非洲猪瘟防控工作经费15万元；丰华村2019年农村综合改革转移支付预算80万元和2019年扶持村集体经济发展市级财政配套资金10万元；中和村养鸭场粪池清掏经费20.68万元；龚家堰饮用水源地保护区租地经费10.29万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1494.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1041.49万元，占69.68%；节能环保支出30.97万元，占2.07%；农林水支出232万元，占15.52%；社会保障和就业支出83.28万元，占5.58%；卫生健康支出26.57万元，占1.78%；住房保障支出65.29万元，占4.37%；灾害防治及应急管理支出15万元，占1%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1494.6万元，完成预算150%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为583.74万元，完成预算162%，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴追加120万元，2018年下半年目标绩效考核102.06万元，2019年上半年目标绩效考核91.62万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为255.76万元，完成预算98%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为128.03万元，完成预算98%，决算数与预算数持平。

   4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为73.95万元，年初没有此项预算，追加项目是：2018年度村级绩效考核51万元；黄丰镇便民服务中心装修经费22.95万元。

   5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为20.68万元，年初没有此项预算，追加项目是：中和村养鸭场粪池清掏经费20.68万元。

   6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为10.29万元，年初没有此项预算，追加项目是：龚家堰饮用水源地保护区租地经费10.29万元。

   7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为137万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业支出（项）：支出决算为90万元，年初没有此项预算，追加项目是：丰华村2019年农村综合改革转移支付预算80万元和2019年扶持村集体经济发展市级财政配套资金10万元。

   10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为7.03万元，年初没有此项预算，追加项目是：退休人员发放一次性退休补贴7.03万元。

   11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.18万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年调出两人。

   12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.8万元，年初没有此项预算，追加项目是：退休一人成良全、调出彭山区一人彭静渊职业年金虚账坐实共4.8万元。

   13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算98%，决算数与预算数持平。

   14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为31.37万元，年初没有此项预算，追加项目是：2019年退休人员徐道淑、张金安死亡抚恤支出31.37万元。

   15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算98%，决算数与预算数持平。

   16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.03万元，完成预算101%，预算数与决算数持平。

   17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.54万元，完成预算98%，预算数与决算数持平。

   18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.29万元，完成预算220%，决算数大于预算数的主要原因是：单独汇缴2018年下半年目标绩效公积金15.35万元和2019年上半年的目标绩效公积金13.92万元。

   19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为15万元，年初没有此项预算，追加项目是：2019年夏季非洲猪瘟防控工作经费15万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年一般公共预算财政拨款基本支出1023.91万元，其中：

   人员经费773.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   日常公用经费250.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成预算98%，决算数与预算数持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算5.37万元，占80%；公务接待费支出决算1.3万元，占20%。具体情况如下：

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

   2.公务用车运行维护费支出5.37万元,完成预算134%。公务用车运行维护费支出决算比2018年减少0.53万元，下降8.98%。主要原因是秉持勤俭节约的良好风气，减少公务用车的使用。

   截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，属于应急保障用车。

   公务用车运行维护费支出5.37万元。主要用于领导下村、进城开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出1.3万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2018年增加0.43万元，增长49%。主要原因是2019年公务接待次数以及人次比2018年多，但总量依然控制的很好。

   其中国内公务接待12批次，156人次，共计支出1.3万元，主要用于上级领导到我镇视察工作、调研、检查工作完成情况等的用餐费以及镇机关人员外出学习的交通费、住宿费等。

   没有外事接待支出。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出288.49万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，黄丰镇人民政府机关运行经费支出152.36万元，比2018年减少9.34万元，下降5.8%。主要原因是2019年开除1人，调出2人。

   （二）政府采购支出情况

   2019年，黄丰镇人民政府采购支出总额41.8万元，其中：政府采购货物支出41.8万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额36.5万元，占政府采购支出总额的87.32%，其中：授予小微企业合同金额25.37万元，占政府采购支出总额的60.69%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，黄丰镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，黄丰镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对乡镇专项工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   黄丰镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.5分，整体来说，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，相关项目预算执行均及时、有效，通过项目绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。

4. 项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇专项工作经费”“城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费”“环保及秸秆禁烧工作经费”“产业推广宣传工作经费”“场镇运行补助经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

5. 乡镇专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇日常运转，包括办公用品购买支出、食堂支出、门卫支出、维稳支出等，支持了黄丰镇全域经济发展，提高了镇政府办事工作效率。发现的主要问题：上半年重在做事，下半年保账较为集中，资金使用及时性有待提高。下一步改进措施：资金使用要跟随做事进度，及时保账，也可保证工作的超前超好完成。

   （2）城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.9元，执行数为61.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，广泛宣传，定时巡查，及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。发现的主要问题：部分居民爱护环境意识较为薄弱。下一步改进措施：广泛宣传，加强巡查。

   （3）环保及秸秆禁烧工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，净化城市空气，清洁水源，为打好蓝天保卫战，乡村振兴助力。发现的主要问题：部分居民爱护环境意识较为薄弱。下一步改进措施：广泛宣传。

   （4）产业推广宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。通过项目实施，成功举办黄丰镇团结村第十届橘花节，吸引了外来游客10万余人，据不完全统计经济消费60万余元，为黄丰镇的柑橘带来了更大的知名度，更加扩宽了柑橘销路，增加了百姓收入。发现的主要问题：举办橘花节的经费仍显不足，开展工作比较困难。下一步改进措施：望明年预算有所增加，以便更好的开展活动。

   （5）场镇运行补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障街道工作正常有序开展。发现的主要问题：资金前期使用进度缓慢，报账进度滞后。下一步改进措施：合理资金使用进度，加快报账进度。

2.部门绩效评价结果。

黄丰镇人民政府按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黄丰镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

黄丰镇人民政府自行组织对城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个人缴纳部分（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：指本辖区额内提供公共服务，或者为提供一般公共服务做准备的事项，包括办公环境改善、基础公共设施改善等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）；指社机关退休的解放初期干部补贴支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）指部门实施养老保险制度由单位的缴纳养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关退休干部死亡抚恤支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险补助等支出。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。

16.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:指安全生产监管支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价

（黄丰镇人民政府）

一、单位概况

（一）机构组成。

黄丰镇人民政府属本级预算单位，下属行政单位1个，事业单位2个即黄丰镇农业服务中心、黄丰镇宣传文化服务中心。

1. 机构职能。

   一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水；三是维护社会稳定，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；五是协助区级各项目部门做好工作。

2. 人员概况。

   黄丰镇人民政府在职在编34人，包含行政编制人员21人，行政工勤人员1人，事业编制12人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2019年眉山市彭山区黄丰镇人民政府本年总收入合计1783.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1494.60万元,占84%；政府性基金预算财政拨款收入288.49万元，占16%。

   （二）部门财政资金支出情况。

   2019年眉山市彭山区黄丰镇人民政府本年总支出1783.09万元，其中：基本支出1023.91万元，占比57%；项目支出759.18万元，占比43%。

3. 部门整体预算绩效管理情况

4. 部门预算管理。

   部门预算管理总分40分，黄丰镇人民政府得分36.5分。支出控制指标中，预决算偏差程度为3.6%，扣2.5分；部门整体预算完成指标中，2018年12月预算执行进度为96%，未达到100%，扣1分；其余指标均达标。

   （二）专项预算管理。

   专项预算管理总分40分，黄丰镇人民政府得分38分。分配科学指标中，项目分配没有选择科学的绩效分配方法，扣1分；预算完成指标中，机关事务管理经费预算仅完成59%，扣0.5分；实施绩效指标中，专项项目实施绩效情况稍显不足，酌情扣0.5分；其余指标均达标。

   （三）结果应用情况。结果应用情况总分20分，黄丰镇人民政府得分20分。目标绩效及时随同预算公开，自评绩效及时随同决算公开，结果应用情况所有指标均达标。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分94.5分，整体来说，绩效目标管理情况较好。

   （二）存在问题。

   一是部门整体预算管理中，预决算仍有少许偏差；二是专项项目预算中，机关事务管理经费预算偏多，项目分配可以更加合理。

   （三）改进建议。

   一是更精准把握预决算偏差，在以后年度的预算申报时，更加准确；二是在2020年预算中，适当减少机关事务管理经费的预算，项目资金分配可以更加合理完善。

   附件2

   城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费

   项目2019年绩效评价报告

   一、项目概况

   （一）项目基本情况。

   1．乡镇是制定并且实施城乡环境综合治理和垃圾转运的主体，通过部署，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。

   2．根据上级要求结合我街道实际情况，年初预算。

   3．参照市、区相关制度进行管理，项目资金专款专用。

   4．根据乡镇整体部署结合各村实际情况调节。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容：村道两旁水沟清理，垃圾清扫、打造道路环境亮点、公共设施维护、环境专项整治等工作，以改善人居环境，创建美好家园。

   2．项目应实现的具体绩效目标:通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。

   3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   1、成立自评小组；2、进行抽样检查：随机抽取4个村，检查垃圾转运情况，道路清洁情况，路旁绿化等进行打分；3、汇总组员打分情况;4、公布检查结果。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   年初根据实际情况，对项目资金做出初步预算，报财政部门审批。

   （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

   1．资金计划。城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费项目年初预算61.9万元。

   2．资金到位。城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费项目下达预算指标61.9万元。

   3．资金使用。截止2019年12月底，江口街道城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费项目预算61.9万元已全部支出。

   （三）项目财务管理情况。

   单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

   结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

   （一）项目组织架构及实施流程。

   1、广泛宣传2、定时巡查3、及时整治

   （二）项目管理情况。

   严格按照相关法律法规及区城乡环境管理制度开展城乡环境管理工作，遵守招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

   （三）项目监管情况。成立环境监察小组，定期对各村城乡环境治理和垃圾转运进行检查打分，纳入年底考核，对得分最高小组进行嘉奖。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   1.完成数量

   集中开展环境整治工作10次，集中宣传4次，发放宣传资料8000份。

   2.完成质量

   通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。

   3.完成时效

   我乡2019年1-10月对本乡环境治理方面开展宣传工作；2019年1-12月集中开展环境整治，提升城乡环境生态水平；2019年1-12月进行定时巡查、垃圾清运、落实片区保洁人员劳务费。

   （二）项目效益情况。

   我镇在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，抽查的4个村完成情况也良好，通过对辖区内垃圾的及时清运，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平。村民对此项目开展可持续效益以及服务对象满意度等方面反映良好。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   1.从抽查村的情况来看，各村营造春节氛围的积极性有待加强。各村按预算控制支出，实际支出未超过预算标准。

   2.生活环境品质提升，通过城乡环境综合整治经费项目的实施，清理了公路垃圾，背沟清理，为各村提供了更加便捷、舒适、整洁、美观和安全的生活环境，项目实施后，具有较为明显的社会效益和环境效益。

   3.该项目的实施改善了 “脏、乱、差”的容貌，大幅度提升了各村整体形象。

   （二）存在的问题。

   城乡环境综合整治项目的实施，虽然使城乡环境卫生水平有了明显改善，但还存在一些问题。

5. 部分居民认为统一格式后的广告牌招牌过于雷同，无法体现个性与特色。

6. 环境和卫生的管理是一项经常性工作，各村应细化本街道责任，制定相关维护管理制度，建立长效机制。

7. 应多加大对其他环境卫生参与人的制约和管理，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。

   4.各村对于治理后的后续管理制度比较欠缺，不利于环境治理后的长效维持

   （三）相关建议。

   健全后期管护机制，切实发挥项目作用。 城乡环境综合整治是一项周期比较长的具体工作，需要在治乱清污后定期进行后期管理与维护，需要大力开展爱护环境、保护环境宣传，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表