第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）推进区域发展。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，全面实施乡村振兴战略，优化产业发展布局，推进农业农村经济发展和农村经营管理，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。负责国土空间规划编制及管理、耕地保护、村镇建设管理、农村住房建设管理等城乡规划建设管理工作。优化营商环境，推进项目发展。负责本行政区域内经济社会统计工作。

（三）实施公共管理。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。负责生态环境保护和污染防治相关工作。统筹推进自然资源保护和开发利用。负责城乡环境综合治理。推进社区治理和社区建设。指导村（居）民委员会工作。组织城乡社区协商。管理相关社区社会组织。承接依法下放的审批服务相关权力事项。

（四）强化公共服务。推动政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，组织实施与群众生活密切相关的各项服务，负责基本公共教育、基本医疗卫生、劳动就业、社会保险、公共文化体育、公共基础设施等基本公共服务。组织开展爱国卫生运动。负责政务服务平台建设。

（五）维护公共安全。维护社会秩序，保障群众合法财产及其他相关权益，保护各种经济组织的合法权益。负责社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、应急管理、食品药品安全、消防安全、安全生产和森林防火、地质灾害防治、抗旱救灾、防洪抢险等防灾减灾工作，维护社会安全稳定。承接依法下放的行政执法权力事项，统筹指挥调度综合行政执法和派驻机构力量。协助负责兵役和民兵工作。

（六）加强民生保障。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护特殊群体和困难群体权益等基本社会服务，提供农民基本经济权益保护、扶贫济困、未成年人保护、农村危房改造等民生服务保障工作。

（七）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

黄丰镇人民政府为正科级行政单位，内设党政综合办事机构5个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治理和综合执法应急消防办公室、社会事务和自然资源城建生态办公室。直属事业机构3个，分别为：黄丰镇便民服务中心（黄丰镇退役军人服务站）、黄丰镇农业农村综合服务中心（黄丰镇新时代文明实践所）、黄丰镇社会治安综合治理中心。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2595.25万元。与2023年收支1933.78万元相比增加了661.47万元，增长34.20%。主要变动原因是增加了重点、刚性项目实施。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2595.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1915.59万元，占73.81%；政府性基金预算财政拨款收入679.03万元，占26.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0.63万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2595.25万元，其中：基本支出1097.73万元，占42.30%；项目支出1497.52万元，占57.70%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均为2595.25万元。与2023年收支1933.78万元相比增加了661.47万元，增长34.20%。主要变动原因是增加了重点、刚性项目实施。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1915.59万元，占本年支出合计的73.81%。与2023年1873.30万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加了42.29万元，增长2.25%。主要变动原因是增加了重点、刚性项目实施。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1915.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1382.51万元，占72.17%；教育支出26.09万元，占1.36%；文化旅游体育与传媒支出9.01万元，占0.47%；社会保障和就业支出134.38万元，占7.02%；卫生健康支出46.24万元，占2.41%；城乡社区支出116.32万元，占6.07%；农林水支出占132.32万元，占6.91%；交通运输支出13.11万元，占0.68%；住房保障支出55.61万元，占2.90%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1915.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为1382.51万元，完成预算72.17%。

2.教育（类）：支出决算为26.09万元，完成预算1.36%。

3.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为9.01万元，完成预算0.47%。

4.社会保障和就业（类）:支出决算为134.38万元，完成预算7.02%。

5.卫生健康（类）:支出决算为46.24万元，完成预算2.41%。

6.城乡社区（类）：支出决算为116.32万元，完成预算6.07%。

7.农林水（类）：支出决算为132.32万元，完成预算6.91%。

8.交通运输（类）：支出决算为13.11万元，完成预算0.68%。

9.住房保障（类）：支出决算为55.61万元，完成预算2.90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1915.59万元，其中：

人员经费879.37万元，主要包括：基本工资202.04万元、津贴补贴80.54万元、奖金226.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.79万元、职业年金缴费35.71万元、其他社会保障缴费1.91万元、公务员医疗补助缴费7.8万元、职工基本医疗保险18.35万元、住房公积金55.61万元、其他对个人和家庭的补助支出181.62万元等。

公用经费218.35万元，主要包括：办公费116.39万元、差旅费50万元、会议费4.2万元、培训费3.3万元、公务接待费0.82万元、委托业务费3.46万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费14.52万元、其他商品和服务支出21.66万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.82万元，完成预算100%，较上年减少0.14万元，下降了2.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元；公务接待费支出决算0.82万元，占20.5%；因公出国（境）费用支出决算0万元，占比0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年3.59万元增加0.41万元，增长11.42%。主要原因是日常业务工作量增大。

截止2024年12月31日，我镇共有公务用车1辆，其中：越野车1辆，主要用于开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年1.38万元减少0.56万元，下降40.58%。主要原因是2024年公务活动减少。

其中：国内公务接待支出0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出679.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0.63万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，黄丰镇机关运行经费支出218.35万元，与2023年236.06万元相比减少17.71万元，下降7.5%。主要原因是我镇严格落实过紧日子要求，压紧压实党政机关过紧日子主体责任，从严控制预算安排，坚持精打细算过紧日子，大力压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，黄丰镇政府采购支出总额360.46万元，其中：政府采购货物支出318.01万元、政府采购工程支出42.45万元。主要用于丰华社区分拣中心建设、双塘村太阳能路灯安装。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄丰镇共有车辆1辆，为应急保障用车主要是用于机关正常出勤需要。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对5个项目（丰华社区阵地提升项目、共和村4组石材厂生态环境隐患修复和综合整治方案项目、合力小区城乡基层治理示范点位建设项目、黄丰镇街道黑化项目、双塘村党群服务中心亲民化改造项目）5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府 用于接待群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计事务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）：指其他用于公安方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

17.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年黄丰镇人民政府整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和自然资源城建生态办公室、社会治理和综合执法应急消防办公室。直属事业机构：眉山市彭山区黄丰镇便民服务中心（眉山市彭山区黄丰镇退役军人服务站）、眉山市彭山区黄丰镇农业农村综合服务中心（眉山市彭山区黄丰镇新时代文明实践所）、眉山市彭山区黄丰镇社会治安综合治理中心。

（二）机构职能

单位全称：眉山市彭山区黄丰镇人民政府，镇长：李沁阳，办公室电话：028-37683019。

主要职能：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.推进区域发展。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，全面实施乡村振兴战略，优化产业发展布局，推进农业农村经济发展和农村经营管理，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。负责国土空间规划编制及管理、耕地保护、村镇建设管理、农村住房建设管理等城乡规划建设管理工作。优化营商环境，推进项目发展。负责本行政区域内经济社会统计工作。

3.实施公共管理。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。负责生态环境保护和污染防治相关工作。统筹推进自然资源保护和开发利用。负责城乡环境综合治理。推进社区治理和社区建设。指导村（居）民委员会工作。组织城乡社区协商。管理相关社区社会组织。承接依法下放的审批服务相关权力事项。

4.强化公共服务。推动政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，组织实施与群众生活密切相关的各项服务，负责基本公共教育、基本医疗卫生、劳动就业、社会保险、公共文化体育、公共基础设施等基本公共服务。组织开展爱国卫生运动。负责政务服务平台建设。

5.维护公共安全。维护社会秩序，保障群众合法财产及其他相关权益，保护各种经济组织的合法权益。负责社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、应急管理、食品药品安全、消防安全、安全生产和森林防火、地质灾害防治、抗旱救灾、防洪抢险等防灾减灾工作，维护社会安全稳定。承接依法下放的行政执法权力事项，统筹指挥调度综合行政执法和派驻机构力量。协助负责兵役和民兵工作。

6.加强民生保障。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护特殊群体和困难群体权益等基本社会服务，提供农民基本经济权益保护、扶贫济困、未成年人保护、农村危房改造等民生服务保障工作。

7.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况

核定行政编制25人，在编20人；核定事业编制16人，在编16人；编外聘用人员21人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年眉山市彭山区黄丰镇人民政府收入预算总额为1259.94万元，其中：财政拨款收入1259.94万元。相应安排支出预算1259.94万元，其中：一般公共服务支出1075.77万元，社会保障和就业支出99.60万元，卫生健康支出30.66万元，住房保障支出53.60元，国有资本经营预算支出0.31万元。2024年眉山市彭山区黄丰镇人民政府预算收支较2023年减少273.93万元，原因是我镇开源节流，科学理财，减少办公印刷费等各项机关后勤支出，确保财政平衡良性运行，同时我镇项目支出相应减少。

（二）支出情况

眉山市彭山区黄丰镇人民政府2024年预算安排基本支出1010.69万元，其中787.51万元为人员经费，223.18万元为公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费15.8万元，差旅费50万元，会议费4.2万元，培训费4万元，公务接待费2.8万元，工会经费5.42万元，福利费5.02万元，其他交通费14.52万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出117.42万元。

眉山市彭山区黄丰镇人民政府2024年预算安排项目支出238.65万元，包含场镇运行及城乡环境综合治理经费64万元；村（社区）第一书记补贴3.12万元；村廉情经费9.6万元；党建及群团经费9.6万元；人大经费3.2万元；乡村振兴专项经费41.6万元；乡镇事务及应急处置专项经费82.4万元；生态环保整治（河长制、秸秆禁烧）经费13.02万元；其他组织事务支出2.39万元；其他社会保障和就业支出6.92万元；重大公共卫生服务1.3万元；其他公共卫生支出1.5万元。

（三）结余分配和结转结余情况

上年结转项目经费12.42万元。

三、部门预算绩效分析

2024年年底，我镇按照财政局文件要求，贯彻“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，从严从紧管好财政支出，编制2025年部门预算，严格控制一般性支出和“三公”经费，严格报账乡村振兴专项经费、场镇运行及城乡环境综合治理经费等重点项目经费支出，推动资金使用提质增效。截止2024年12月底，我镇部门预算项目正有条不紊地实施中，无低效资金结余，无违规记录等情况发生。

四、评价结论及建议

2024年黄丰镇部门整体预算绩效管理情况自评结果为良好，预算编制均已统筹做好收支安排，做到预算精细化。

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表