2022年度

四川省眉山市彭山区

黄丰镇决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）推进区域发展。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，全面实施乡村振兴战略，优化产业发展布局，推进农业农村经济发展和农村经营管理，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。负责国土空间规划编制及管理、耕地保护、村镇建设管理、农村住房建设管理等城乡规划建设管理工作。优化营商环境，推进项目发展。负责本行政区域内经济社会统计工作。

（三）实施公共管理。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。负责生态环境保护和污染防治相关工作。统筹推进自然资源保护和开发利用。负责城乡环境综合治理。推进社区治理和社区建设。指导村（居）民委员会工作。组织城乡社区协商。管理相关社区社会组织。承接依法下放的审批服务相关权力事项。

（四）强化公共服务。推动政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，组织实施与群众生活密切相关的各项服务，负责基本公共教育、基本医疗卫生、劳动就业、社会保险、公共文化体育、公共基础设施等基本公共服务。组织开展爱国卫生运动。负责政务服务平台建设。

（五）维护公共安全。维护社会秩序，保障群众合法财产及其他相关权益，保护各种经济组织的合法权益。负责社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、应急管理、食品药品安全、消防安全、安全生产和森林防火、地质灾害防治、抗旱救灾、防洪抢险等防灾减灾工作，维护社会安全稳定。承接依法下放的行政执法权力事项，统筹指挥调度综合行政执法和派驻机构力量。协助负责兵役和民兵工作。

（六）加强民生保障。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护特殊群体和困难群体权益等基本社会服务，提供农民基本经济权益保护、扶贫济困、未成年人保护、农村危房改造等民生服务保障工作。

（七）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

黄丰镇人民政府为正科级行政单位，内设党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治理和综合行政执法办公室、社会事务办公室、城乡建设管理和自然资源办公室、财政所，直属事业机构4个，分别为：眉山市彭山区黄丰镇便民服务中心、眉山市彭山区黄丰镇农业农村综合服务中心、眉山市彭山区黄丰镇城乡环境综合治理中心、眉山市彭山区黄丰镇社会治安综合治理中心。

变动情况：2022年，根据《中共眉山市彭山区委机构编制委员会 关于在镇（街道）党建办公室加挂基层治理办公室牌子相关事项的通知》（眉彭编发〔2022〕28号）文件精神，将在我镇党建办公室加挂基层治理牌子，增加职责：牵头制定基层治理目标规划和阶段性任务，负责本行政区域内基层治理工作的谋划推进、统筹协调和督导考核。增核中层职数1名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支各计3208.08万元。与2021年3048.86万元相比，收、支增加159.22万元，增长5.22%。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3208.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2704.76万元，占84.31%；政府性基金预算财政拨款收入503.32万元，占15.69%。

（图2：收入决算结构图 单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3208.08万元，其中：基本支出1236.7万元，占38.55%；项目支出1971.38万元，占61.45%。

（图3：支出决算结构图 单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支各计3208.08万元。与2021年3048.86万元相比，财政拨款收、支增加159.23万元，增长5.22%。主要变动原因是2022年社会保障和就业支出增加36万元，交通运输支出增加72万元，灾害防治及应急管理支出增加45万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2704.76万元，占本年支出合计的84.31%。与2021年2962.33万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.57万元，下降8.69%。主要变动原因是受疫情等大环境影响，我镇部分项目施工缓慢，未达到支付节点。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3208.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1304.35万元，占40.66%；公共安全支出42.53万元，占1.32%；文化旅游体育与传媒支出17.41万元，占0.54%；社会保障和就业支出122.47万元，占3.82%；卫生健康支出47.8万元，占1.49%；节能环保支出361.93万元，占11.28%；城乡社区支出25.95万元，占0.81%；农林水支出594.99万元，占18.55%；交通运输支出78.79万元，占2.46%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.16%；住房保障支出59.09万元，占1.84%；灾害防治及应急管理支出47.15万元，占1.47%；其他支出500.62万元，占15.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3208.08，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为1304.35万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）：支出决算为42.53万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为17.41万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）:支出决算为122.47万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）:支出决算为47.8万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）:支出决算为361.93万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）:支出决算为25.95万元，完成预算100%。

8.农林水（类）:支出决算为594.99万元，完成预算100%。

9.交通运输（类）:支出决算为78.79万元，完成预算100%。

10.自然资源海洋气象等（类）:支出决算为5万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）:支出决算为59.09万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理（类）:支出决算为47.15万元，完成预算100%。

13.其他（类）:支出决算为500.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1236.7万元，其中：

人员经费705.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费531.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算60.74%，较上年5.13万元减少1万元，下降24.21%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出、公务用车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占95.88%；公务接待费支出决算0.17万元，占4.12%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构单位：万元）

1.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年4.45万元减少0.49万元，下降11.01%。主要原因是减少了公务用车的出行频率。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元。主要用于我镇日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.17万元，完成预算6.07%。公务接待费支出决算比2021年0.68万元减少0.51万元，下降75%。主要原因是我镇在日常工作中减少公务接待费用支出。国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待执行公务人员用餐费。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容：区人大常委会杨兴弘等12人对全区随礼乱象整治情况的调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出503.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出71.8万元，比2021年46.96万元增加24.84万元，增长51.58%。主要原因是2022年我单位陆续召开人大、党建等各项会议，会前培训需打印各项资料等导致培训费用增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，主要是用于保证我单位日常办公外出使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对黄丰镇乡村旅游大环线项目拆迁、场镇运行及城乡环境综合治理、龚家堰饮用水源地保护区租地、乡村振兴专项经费、2021年“绿荫彭山、全域增绿、美化乡村”活动建设项目等56个项目开展了预算事前绩效评估，对上述56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指人大支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府 用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计事务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）：指其他用于公安方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

24.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

30.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

31.节能环保（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理；小城镇环境保护；农用化学品、畜禽养殖、土壤等污染防治。

32.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

33.农林水（类）农业农村（款）农村社会事务（项）：指用于农村社会事业发展的支出。

34.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

35.农林水（类）其他农林水（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：指其他应急管理方面的支出。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

见附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表