眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处2023年度单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

谢家街道办事处是谢家街道各项工作的监督管理机构和执行机构：

1.落实上级政策。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规；负责辖区内经济发展、城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。

2.促进全面发展。统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作；负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施；加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作。

3.维护社会稳定。负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作；协助有关部门开展治安保卫工作；依法进行管理和监督，并做好防火、防汛、防震减灾、疫情防控等工作。

4.加强资源管理。合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社区工作者队伍建设、发挥其在社会管理和社区公共服务中心的作用；认真执行城市建设和管理规划，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作。

5.提供优质服务。街道始终强化优质服务意识，加强人员优质服务思想，全面提升服务水平，以最优质的服务为群众办事。

二、机构设置

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处是眉山市彭山区人民政府的派出机关，有直属事业单位4个（便民服务中心、农业农村综合服务中心、城乡环境综合治理中心、社会治安综合治理中心），内设机构有党政综合办、党建工作办、经济发展和乡村振兴办、社会事务办、社会治理和综合执法应急消防办、自然资源和城建生态办、财政所。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,422.94万元。与2022年相比，收、支总计各减少14819.99万元，下降69.76%。主要变动原因是年初预算减少、项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,422.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,693.90万元，占73.1%；政府性基金预算财政拨款收入1,728.29万元，占26.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0.75万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,422.94万元，其中：基本支出238.18万元，占3.7%；项目支6,184.75万元，占96.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,422.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.91万元，增长0.3%。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4693.9万元，占本年支出合计的73.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.92万元，增长1.6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4693.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2787.37万元，占59.38%；公共安全支出49.79万元，占1%；教育支出4.01万元，占0.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出6.80万元，占0.14%；社会保障和就业支出107.62万元，占2%；卫生健康支出33.41万元，占0.7%；节能环保支出111.37万元，占2.4%；城乡社区支出936.58万元，占20%；农林水支出616.14万元，占13.1%；交通运输支出2.04万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出1.71万元，占0.04%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出2万元，占0.04%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出32.12万元，占0.68%；其他支出2.93万元，占0.06%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4,693.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为128.53万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2,407.32万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为54.61万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计事务（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为142.78万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为15.62万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为17.45万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监管管理事务（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为15.27万元，完成预算100%；

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为30.54万元，完成预算100%；

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%；

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为10.18万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.98万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为23.94万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为12.87万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:支出决算为30.80万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为19.38万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为111.37万元，完成预算100%；

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为11.21万元，完成预算100%；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为12万元，完成预算100%；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为910.82万元，完成预算100%；

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%；

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%；

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为359.34万元，完成预算100%；

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为247.20万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为32.12万元，完成预算100%。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出238.18万元，其中：

人员经费197.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成预算100%，较上年度减少0.65万元，下降23.8%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.65万元，下降23.8%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.08万元。主要用于各村（社区）耕地保护、环境保护督察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,728.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.75万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处机关运行经费支出40.9万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于公务外出开展工作使用。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对眉山市彭山区农村产业融合示范建设项目等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表