2021年度

眉山市彭山区谢家街道部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；负责辖区内经济发展、城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。

负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施；加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作；负责征兵、预备役和拥军优属工作。

负责统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作。

认真执行城市建设和管理规划，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防汛、防震减灾等工作。

负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作；协助有关部门开展治安保卫工作。

合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社区工作者队伍建设、发挥其在社会管理和社区公共服务中心的作用。

做好街道财政管理工作；协助有关部门开展街道市场监督、税务、物价等检查、监督工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1．疫情防控狠抓不懈。一是全覆盖抓宣传，各村悬挂和发放宣传标语近1万余份，公示举报电话2个，利用线上线下方式宣传最新疫情防控消息。二是多人员抓排查，在各社安排5—10名基层群众、各村1名专职防疫干部，每天抓好返乡人员、重点地区人员、境外输入人员等排查。三是巧方法抓注册，采用“三包”形式，地毯式开展三轮入户为群众注册天府健康通，以《谢家专用健康通老年通行证》为创新解决老年群众无智能手机难注册问题，率先并超额完成注册任务。四是高效率抓接种，各村采用对比台账和区上反馈数据等方式明确未接种人员，通过驻村干部、村两委干部志愿者、代表入户动员，带头示范等，打消群众疑虑，确保做到疫苗宣传不漏户，疫苗不漏人。

2．禁毒工作强劲有力。一是强力宣传，利用开学第一课时机，在谢家第一初级中学开展禁毒知识教育，使学生的禁毒知识知晓率达100%，组织村干部开展禁毒工作会议部署，发放禁毒宣传资料，签订三书。二是强管社戒（社康）人员，健全“五长联动”工作清单，全面开展涉毒人员走访工作，并对场镇162家餐馆进行了检查。三是严排制毒场所，每月定期排查，共计排查高危制毒场所，均无异常。

3．安全环保落实到位。一是流域治理净水质。在毛河流域安装了7处进行水质监测设备，实时监控水质情况，并落实河道专人保洁，负责毛河流域、通济堰、白马河等日常治理。二是秸秆禁烧保蓝天，专题部署秸秆禁烧工作，利用街道、各村（社区）宣传车在主要路口、田间地头不间断广播宣传《禁烧通告》，并发放《秸秆禁烧宣传资料》，实现“三不见”。三是持续治理避反弹。投入和昌尾矿整治资金约60万元，应林川化工尾矿整治及覆土复绿投入资金约150万余元，对关停的新宇涛泡菜厂盐积池污水进行转运和无害化处理，并对群众反映强烈的岐山村黑水虻场进行关停，义和社区猪鬃厂进行断电处理。

4．乡村振兴卓有成效。一是全力做好省级乡村振兴先进县创建工作，顺利完成全区乡村振兴6月拉练现场会，成效明显。争取上级资金850余万元，围绕区级乡村振兴环线实施了谢家湿地公园、石山学堂、毛河院子养老服务等乡村振兴项目共计23个。打造了谢家湿地公园、石山学堂、毛河院子、悦园村猕猴桃文化广场、老杨庙村综合文化站等5个区级环线点位，完成实施项目17个，剩余6个项目正在有序推进中。二是有效推进改水改厕，通过街道与各村（社区）签质量监管责任书，工匠到村备案、登记，并作质量承诺书，街道改水改厕专干每天下村抽查，驻村组与村共同参与验收等方式，确保质量、进度。截至目前，已完成改水4800户，完成率95.01%，完成改厕2667户，完成率95.22%。三是宅基地改革试点有序推进，以“摸家底、理思路、定措施、促发展”为工作目标，在邓庙村开展农村宅基地改革试点工作，先后召开村民代表大会和户长会，通过了《邓庙村农村宅基地资格权认定办法》、《宅基地有偿使用办法》、《宅基地自愿有偿退出实施方案》等10项决议，确定农村宅基地资格权3184人并形成台账进行动态化管理。

5．人居环境提质明显。一是实施乡村振兴大环线风貌改造，积极推进违建拆除工作，统筹房顶、外墙改造工作，并结合庭院整治下项目，“由里到外”优化人居环境。二是持续巩固“双创”成果，督促各村（社区）成立环境卫生治理领导小组，落实保洁人员、垃圾转运员，实行辖区网格化管理，做到扎实开展街道环境卫生、停车秩序及市场治理工作。经市长效办委托第三方机构评估，谢家街道评估分取得排名全区并列第一，第二季度全市街道及乡镇排名第一成绩。三是卫生整治长效保持，依托深入开展“星级文明户”、“美丽庭院”等评比活动，建立农村人居环境卫生整治长效机制，积极争创乡村振兴示范村镇，高标准推进谢家街道、义和场社区分别争创乡村振兴市级示范街道、示范村，邓庙村争创区级示范村，确保创建成功。

6．产业项目有序推进。一是平稳推进宝能高端制造产业等项目，全面完成宝能高端制造产业项目458.438亩、工业大道至城区连接线道路改造项目、四川彭山经济开发区安置房三期、谢家街道工业大道西侧加油站项目征地拆迁任务，并以前期征拆风险排查台账为基础，采用领导包案方式，对信访风险人员进行稳控，对信访问题及时化解，做到了重点项目推进既稳又好。二是积极引进德康项目，年初引进占地面积380亩，建筑总面积3.5万平方的德康农牧科技有限公司谢家规范化种猪场项目，总投资1.26亿元，目前已全面完工，设备设施安装到位。投产后，存栏能繁母猪5000头，公猪60头，年出栏仔猪12万头。三是加快推进建设项目，今年上半年以来我街道启动实施乡村振兴战略等各类项目共计44余个，项目总投资约4800万元。其中乡村振兴战略项目21个，产业基础设施发展项目5个，民生实事项目13个，生态环境改善项目5个。截至目前，已完成项目实施38个，完成投资约1500万元，剩余6个项目正在有序推进中。

7．脱贫攻坚持续发力。落实好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，获得省级脱贫攻坚先进集体肯定。对699户1916人实行常态化管理和帮扶，先后对全街道农村人口防返贫机制全覆盖排查，新增防返贫监测对象5户14人，并落实帮扶措施和帮扶责任人，确保“两不愁三保障”顺利达标。

二、机构设置

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处是一级预算单位，无下级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为17689.81万元、2021年度支出总计17689.87万元。与2020年相比，收、支总计减少4681.58万元，下降20%。主要变动原因是项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计16669.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10272.16万元，占58%；政府性基金预算财政拨款收入4876.25万元，占27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1521.47万元，占8%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计17417.37万元，其中：基本支出1843.07万元，占10%；项目支出15574.3万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计17689.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4681.58万元，下降20%。主要变动原因是项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10272.16万元，占本年支出合计的58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2324.19万元，增长29.24%。主要变动原因是城乡社区支出增加2026.72万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10272.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2055.59万元，占21.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.6万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出271.13万元，占2.63%；卫生健康支出101.68万元，占1%；住房保障支出131.87万元，占1.1%；公共安全支出30.47万元，占0.3%;文化旅游体育与传媒支出14.6万元，占0.14%；节能环保支出421.54万元，占4.1%；城乡社区支出3908.56万元，占38.1%；农林水支出5045.36万元；占49.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为10272.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为4435.23万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）:支出决算为30.47万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）:支出决算为421.54万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为14.6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）:支出决算为271.13万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为101.68万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）:支出决算为121.87万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）:支出决算为3908.56万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）:支出决算为5045.36万元，完成预算100%。

10.交通运输（类）:支出决算为55.69万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息（类）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出（类）:支出决算为5万元，完成预算100%。

13.其他支出（类）:支出决算为3002.41万元，完成预算100%。

14.商业服务业等支出（类）：支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1843.07万元，其中：人员经费1377.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费465.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加减少0万元，下降0%。主要原因是2020-2021年都未预算因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少8.35万元，下降75.9%。主要原因是车辆减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.65万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是2020-2021年都未预算公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4876.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，谢家街道机关运行经费支出1843.07万元，比2020年增加304.84万元，增长19.8%。主要原因是机关事务增多。

（二）政府采购支出情况

2021年，谢家街道政府采购支出总额11.56万元，其中：政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，谢家街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对场镇运行及城乡环境综合治理经费等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年谢家街道部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指单位项目以外的事务支出。

10.公共安全（类）：指反应政府维护社会公共安全方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）指购买社会基本养老保险、基本医疗保险等以及解决就业困难人员就业问题相关事项。

13.卫生健康支出（类）指反映政府卫生健康方面的支出。

14.节能环保（类）指反映政府节能环保支出。

15.城乡社区（类）：指反映政府城乡社区事务的支出。

16.农林水（类）：指反映政府农林水事务的支出。

17.交通运输（类）：指反映政府交通运输和邮政业的支出。

18.资源勘探信息等：指资源勘探工业信息等支出 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面 支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年谢家街道部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

彭山区谢家镇人民政府和彭山区义和乡人民政府于2019年12月因行政区域调整合并更名为彭山区人民政府谢家街道办事处，谢家街道办事处是行政事业单位，有行政单位1个，事业单位1个（谢家街道农业农村综合服务中心）。彭山区人民政府谢家街道办事处内设有党工委、人大、纪工委、财政所、党政综合办、党建（群团）办、经济发展办、社会事务办、社会综合治理和应急管理办、城乡建设和自然资源办、农业服务中心、社会治安服务中心、便民服务中心和综合行政执法办。

（二）机构职能

谢家街道办事处是谢家街道各项工作的监督管理机构和执行机构:

1、落实上级政策：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；负责辖区内经济发展、城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作；

2、促进全面发展：统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作；负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施；加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作；

3、维护社会稳定：负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作；协助有关部门开展治安保卫工作；依法进行管理和监督，并做好防火、防汛、防震减灾、疫情防控等工作；

4、加强资源管理：合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社区工作者队伍建设、发挥其在社会管理和社区公共服务中心的作用；认真执行城市建设和管理规划，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；

5、提供优质服务：街道始终强化优质服务意识，加强人员优质服务思想，全面提升服务水平，群众办事以最优质的服务。

（三）人员概况

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共2个，其中行政单位1个，事业单位1个。2021年末谢家街道在职职工74人，其中：行政人员38人，行政工勤1人，事业人员35人。退休职工43人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入为15148.4万元，包括：一般公共预算财政拨款收入10272.2万元，政府性基金预算财政拨款收入4876.2万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出为15148.4万元。财政拨款支出中：基本支出1843.1万元，项目支出13305.3万元。基本支出中：人员经费1377.5万元，日常公用经费465.6万元。

三、部门预算项目目标实现情况

（一）场镇运行及城乡环境综合治理经费预算135万元，实际支出135万元。资金用于保障场镇运行及城乡环境综合治理相关项目工作顺利完成，为谢家街道辖区内的环境治理成果提供了保障。

（二）生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费预算132万元，实际支出131.98万元。资金用于保障辖区内生态环保整治工作顺利完成。

（三）乡镇事物及应急处置专项经费115万元，已支付114.995万元，支付比例99.9%，资金用于保障乡镇日常运行。

（四）乡村振兴及脱贫攻坚经费110万元，已支付109.98万元，支付比例99.9%，资金用于发展村集体经济，引导带动贫困人口脱贫致富。

（五）村廉情监督经费16万元，已支付16万元，支付比例100%，用于支付村社区纪检委员工作经费。

（六） 党建及群团经费40.5万元，已支付40.499万元，支付99.9%，为保障党建及群团经费牵头专项工作经费为党建及群团经费工作顺利完成提供了保障。

（七）人大经费12万元，已支付11.8万元，支付98.33%，为谢家街道人大工作顺利完成提供了保障。

（八）毛河生态修复等项目用地租赁经费51.11万元，支付51.11万元，支付100%。

(九) 谢家污水处理厂进出场通道工程款164.31万，支付164.31万元，支付100%，为保障谢家街道处理厂进出场通道工程顺利进行，保护街道生态环境，提高谢家群众生活质量；全面建设建成污水处理厂，实现主体工程100%完成率；解决污水直流问题，防止环境继续恶化，保护街道生活环境。

（十）疫情防控经费54.49万元，支付54.49万元，支付100%，用于支付谢家街道辖区内疫情防控相关支出，为社会稳定、群众安全提供保障。

（十一）谢家街道凯旋街公厕项目相关经费50.45万元，支付50.45万元，支付100%，用于支付谢家街道凯旋街公厕项目相关支出，修建公共卫生厕所，方便群众就近入厕；民生工程，为民服务，提高社会公众满意度，群众百分之百满意。

（十二）谢家污水处理厂湿地公园建设经费318.2万元，支付318.2万元，支付100%，用于支付修建污水处理厂湿地公园，增加群众休闲娱乐场所，提高群众生活质量，群众百分之百满意；湿地公园改善环境，促进毛河流域生态转好。

（十三）村（社区）第一书记生活、乡镇补贴12.72万元，已支付12.72万元，支付100%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人，强调时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。

谢家街道办制定部门目标与上级部门目标一致，积极建立健全财务基础管理制度，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，确保各项工作高效有序进行，对部门整体支出进行了有效控制和管理，合理安排部门整体经费支出，无“三公”经费超标情况，无资金使用违纪违规情况。为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据上级的相关政策文件规定，我街道制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、机关工会财务管理办法等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实，较好的完成了年度财务预算。

（二）结果应用情况

谢家街道办事处严格履行职责职能，严格按照财经制度法规及上级部门部署要求，严格落实上级各项政策，有效监督各项工作有序开展，各项工作开展成效明显，主要体现在：

一、资金使用规范高效：保障职工工资福利足额发放；保障街道工作正常开展；保障项目工程有序进行；保证财政资金合理合规使用；保证政府资金无虚假支出及随意支出现象。

二、资金使用利民惠民：保障民政帮扶工作落实；保障精准扶贫工作开展；保障补助补贴及时发放；保障民生工程有序建设。

在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

我街道对部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，自评结果为“优”，绩效目标公开和自评公开，自评过程发现不少问题，并对存在的问题针对性整改。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年彭山区人民政府谢家街道办事处根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》的评分，综合评分为87分，绩效等级为“优”。2021年度部门整体支出绩效总体上达到了既定目标，部门履职效果良好。

（二）存在问题

1.年初预算不到位，有调整预算的现象。

2.年底资金有结余。由于年初预算不到位，追加预算使得资金到位迟，支付不出去，导致年底资金有结余。

3.财务管理水平有待提高，业务素质有待提高，项目建设方面还需要进一步严格。

（三）改进建议

1.提高预算约束力，力争做到不追加预算（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或区委临时交办而产生的调整除外）。

2.加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。充分考虑各类因素，项目资金做到早安排早下达。

3.进一步加强街道相关人员的业务学习培训，提升业务能力，营造良好的绩效评价环境，为下一步逐步全面的开展绩效评价工作奠定基础。为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件5

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(谢家街道乡村振兴区级环线节点绿化采购项目)

一、项目概况

（一）项目基本情况

谢家街道乡村振兴区级环线节点绿化采购项目隶属于《彭山区创建四川省实施乡村振兴战略先进县示范项目清单》，审议通过后，谢家街道遵照会议精神，按项目完成时限加快推进项目工作，确保项目如期完成。

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处及时、会计核算规范等。

专项立项依据充分，有资金管理办法，资金分配合理，突出重点，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（二）项目绩效目标

工程地点：眉山市彭山区谢家街道谢家场社区、义和场社区、悦园村。

工程内容：在彭谢路与工业大道交叉口节点、义和路口处节点、悦园村村委会路口节点、连山坡节点等处栽植葱兰、蓝花楹、金叶女贞球等。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，项目实施情况已达到了规划预期效果。群众对项目满意度达到95%，项目社会效益和经济效益显著提高。

（三）项目自评步骤及方法

根据相关文件要求，结合评价项目的情况和特点，了解和掌握项目实施情况，对项目投入、实施情况、产出、效益等，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对项目管理及项目产出进行整体综合性评价，发现项目中存在的问题，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平及资金的使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处及时、会计核算规范等。

谢家街道乡村振兴区级环线节点绿化采购项目验收审计审定价为616317元，项目设计服务费为27000元，测绘服务费为4000元，审计服务费为3000元，共计650317元。资金到位率为100%，支付依据合规合法，资金支付预算相符。资金来源为上级财政补助。该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金到位率为100%，支付依据合规合法，资金支付预算相符。资金来源为上级财政补助。该项目符合资金管理办法等相关规定。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）项目财务管理情况

谢家街道财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

上级部门为加强项目管理所采取了监管手段、监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目按时按质量完成。

（二）项目效益情况

对项目实施和整体社会及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达到95%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目支出绩效评价总体评价良好。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，制度执行力度不够。

（三）相关建议

加强相关人员的理论学习，进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切不良现象。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表