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公开时间：2024年10月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、机构设置

四川省眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处。内设机构方案内设7个机构：党政办、基层党建办、公共管理办公室、公共服务办、党建服务中心、社会事务服务中心、综治服务中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9978.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少663.49万元，减少6.23%。主要变动原因是老旧小区改造减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9978.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4926.89万元，占49.38%；政府性基金预算财政拨款收入4892.48万元，占49.03%；国有资本经营预算财政拨款收入158.68万元，占1.59%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9978.05万元，其中：基本支出2086.72万元，占20.91%；项目支出7891.33万元，占79.09%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9978.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少663.49万元，下降6.23%。主要变动原因是老旧小区改造减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4926.89万元，占本年支出合计的49.38%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少651.78万元，下降11.68%。主要变动原因是公共运行经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4926.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2315.10万元，占46.99%；公共安全支出62.29万元，占1.26%；教育支出5.46万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出3.27万元，占0.07%；社会保障和就业支出412.39万元，占8.37%；卫生健康支出125.88万元，占2.55%；节能环保支出47.82万元，占0.97%；城乡社区支出29.37万元，占0.6%；农林水支出1131.55万元，占22.97%；资源勘探工业信息等支出1.71万元，占0.04%；住房保障支出190.24万元，占3.86%；其他支出601.81万元，占12.21%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4926.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出2315.10万元，完成预算100%。

2.公共安全支出62.29万元，完成预算100%。

3.教育支出5.46万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出3.27万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出412.39万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出125.88万元，完成预算100%。

7.节能环保支出47.82万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出29.37万元，完成预算100%。

9.农林水支出1131.55万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出1.71万元，完成预算100%；

11.住房保障支出190.24万元，完成预算100%；

12.其他支出601.81万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2086.72万元，其中：

人员经费1813.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费273.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100%，较上年度增加0.20万元，增长11.11%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长11.11%。主要原因是公车使用年限增加。

其中：公务用车运行维护费支出2.00万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4892.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出158.68万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，凤鸣街道机关运行经费支出273.72万元，比2022年度减少157.87万元，下降36.58%。主要原因是缩减公用经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，凤鸣街道政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤鸣街道共有车辆6辆，其中：主要其他用车6辆，其他用车主要是用于环保、治安巡查、日常工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对凤鸣街道征地拆迁项目等96个项目开展了预算事前绩效评估，对96个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取96个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指单位项目以外的事务支出。

7.公共安全支出（类）：指反应政府维护社会公共安全方面的支出。

8.文化体育与传媒（类）指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。。

9.社会保障和就业（类）指购买社会基本养老保险、基本医疗保险等以及解决就业困难人员就业问题相关事项。

10.卫生健康支出（类）指反映政府卫生健康方面的支出。

11.节能环保（类）指反映政府节能环保支出。

12.城乡社区（类）：指反映政府城乡社区事务的支出。

13.农林水（类）：指反映政府农林水事务的支出。

14.交通运输（类）：指反映政府交通运输和邮政业的支出。

15.资源勘探信息等：指资源勘探工业信息等支出 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表