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公开时间：2023年10月27日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

单位全称：眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处，街道办主任：唐子龙，办公室电话028-37631955。眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处是主管凤鸣街道范围内各项事务的工作部门，担负着本辖区内经济发展和城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政管理工作。

二、机构设置

眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处有4个直属事业机构，分别为：眉山市彭山区凤鸣街道便民服务中心、眉山市彭山区凤鸣街道农业农村综合服务中心、眉山市彭山区凤鸣街道城乡环境综合治理中心、眉山市彭山区凤鸣街道社会治安综合治理中心；内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、社会治理办公室、城乡建设管理和自然资源办公室、财政所8个办公室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,641.54万元。与2021年相比，收、支总计各减少-21,779.4万元，下降-67.2%。主要变动原因是老旧小区改造减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计10,641.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,578.67万元，占52.4%；政府性基金预算财政拨款收入5,062.87万元，占47.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10,641.54万元，其中：基本支出2,177.59万元，占20.5%；项目支出8,463.95万元，占79.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10,641.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少-17,757.9万元，下降-62.5%。主要变动原因是老旧小区改造项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,578.67万元，占本年支出合计的52.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-8,318.51万元，下降-59.9%。主要变动原因是老旧小区改造减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,578.67万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,463.4万元，占44.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出70.31万元，占1.3%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出5.9万元，占0.1%；社会保障和就业支出318.15万元，占5.7%；卫生健康支出92.55万元，占1.7%；节能环保支出55.42万元，占1%；城乡社区支出157.81万元，占2.8%；农林水支出911.36万元，占16.3%；交通运输支出105.41万元，占1.9%；资源勘探工业信息等支出2.07万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出12万元，占0.2%；住房保障支出1,384.28万元，占24.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为5,578.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）: 支出决算为2463.4万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）:支出决算为70.31万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）: 支出决算为55.42万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）:支出决算为5.9万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）:支出决算为318.15万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）:支出决算为92.55万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）：支出决算为157.81万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）：支出决算为911.36万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）：支出决算为105.41元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出（类）：支出决算为2.07万元，完成预算100%。

11.自然资源海洋气象等支出（类）：支出决算为12万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）：支出决算为1384.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,177.59万元，其中：

人员经费1,746万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费431.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%；较上年减少-0.52万元，下降-22.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-0.52万元，下降-22.4%。主要原因是公车使用频率减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于外出办事、收取资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年相同

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出5,062.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处机关运行经费支出0万元，与2021年决算相同。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处共有车辆3辆，应急保障用车1辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于防火防灾安全巡逻、河道巡逻等。单价100万元（含）以上设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对金烛村提灌站及农灌沟工程、乡村振兴等项目等59个项目开展了预算事前绩效评估，对112个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表