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公开时间：2022年10月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 18

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强结突发事件的预警管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级决策部署。

2. 统筹辖区发展。组织实施区域经济发展规划，推进区域 经济发展，优化产业发展布局和营商环境，稳定居民收入。统筹推进乡村振兴战略和农业农村相关工作。

3. 实施公共管理。参与国土空间规划编制并组织实施，促进城市有机更新，提升城镇化发展水平，统筹推进自然资源保护和开发利用。负责生态环境保护和污染防治相关工作。负责城乡环境综合治理。

4. 组织公共服务。依权限履行教育和体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、人口和计划生育、退役军人事务、医疗保险等方面职责。组织开展爱国卫生运动。负责政务服务平台建设。协助负责兵役和民兵工作。

5. 维护公共安全。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、应急管理、食品药品安全、消防安全、安全生产、森林防火等工作，维护辖区社会稳定，协助负责抗旱救灾、动物防疫等工作。统筹协调综合行政执法力量。负责网格化服务管理和信息平台建设。

6. 指导社区自治。指导村（居）民委员会和业主委员会工作。组织城乡社区协商。推进社区建设与社区治理。

7. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。2021年年末实有人数72人，其中：行政编制39人，机关工勤1人，全额拨款事业编制32人。

纳入凤鸣街道2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.便民服务中心

2.农业农村综合服务中心

3.城乡环境综合治理中心

4.社会治安综合治理中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计28399.44万元，年初结转和结余4021.51万元，总收入32420.95万元，总支出总计32420.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加11481.81万元，增长54.83%。主要变动原因是老旧小区改造。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计32420.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13897.19万元，占42.86%；政府性基金预算财政拨款收入14502.26万元，占44.73%；年初结转和结余4021.51万元，占12.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计32420.95万元，其中：基本支出1945.69万元，占6%；项目支出30475.26万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计28399.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11481.8万元，增长67.87%。主要变动原因是老旧小区改造。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13897.19万元，占本年支出合计的42.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7463.76万元，增长116.02%。主要变动原因是老旧小区改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13897.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2460.46万元，占17.70%；公共安全支出39.06万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占0.03%；社会保障和就业支出330.54万元，占2.38%；卫生健康支出84.86万元，占0.61%；节能环保支出310.54万元，占2.23%；城乡社区支出5417.10万元，占38.98%；农林水支出4050.51万元，占29.15%；交通运输支出44.89万元，占0.32%；资源勘探工业信息等支出1.95万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出76.17万元，占0.55%；住房保障支出1060.87万元，占7.93%；灾害防治及应急管理支出8.63万元，占0.06%；其他支出8万元，占0.06%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为11951.49万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务:2460.46万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出支出39.06万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出3.6万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出330.54万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出84.86万元，完成预算100%。

6. 节能环保支出310.54万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出5417.10万元，完成预算100%。

8. 农林水支出4050.51万元，完成预算100%。

9. 交通运输支出44.89万元，完成预算100%。

10. 资源勘探工业信息等支出1.95万元，完成预算100%。

11. 自然资源海洋气象等支出76.17万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出1060.87万元，完成预算100%。

13. 灾害防治及应急管理支出8.63万元，完成预算100%。

14. 其他支出8万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出1945.69万元，其中：

    人员经费1488.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费457.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    （注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算77.33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车运行费比预期低。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，与2020年相同。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,完成预算77.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.87万元，增长60%。主要原因是受疫情影响比上年小，公车出行频率提高；公车使用年限增加导致维修费用增加。

    其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

    公务用车运行维护费支出2.32万元。主要用于街道日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，与2020年相同。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算财政拨款支出14502.26万元。

    国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2021年，凤鸣街道机关运行经费支出2460.46万元，比2020年减少4.18万元，下降0.17%。

    （注：数据来源于财决附03表）

    （二）政府采购支出情况

    2021年，凤鸣街道政府采购支出总额0万元

    （注：数据来源于财决附03表）

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，凤鸣街道共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    （四）预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对金烛村新民场污水收集管网建设项目等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年凤鸣街道部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年凤鸣街道部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

凤鸣街道办事处是行政事业单位，内设有党政办公室、产业发展办公室、社会事业办公室、综治维稳群众工作办公室、村镇规划建设和土地管理办公室、财政所。事业机构4个，分别为：凤鸣街道便民服务中心、凤鸣街道农业农村综合服务中心、凤鸣街道城乡环境综合治理中心、凤鸣街道社会治安综合治理中心。

1. 机构职能。

   1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级决策部署。

   2. 统筹辖区发展。组织实施区域经济发展规划，推进区域 经济发展，优化产业发展布局和营商环境，稳定居民收入。统筹推进乡村振兴战略和农业农村相关工作。负责辖区内经济社会统计工作。

   3. 实施公共管理。参与国土空间规划编制并组织实施，促进城市有机更新，提升城镇化发展水平，统筹推进自然资源保护和开发利用。负责生态环境保护和污染防治相关工作。负责城乡环境综合治理。

   4. 组织公共服务。依权限履行教育和体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、人口和计划生育、退役军人事务、医疗保险等方面职责。组织开展爱国卫生运动。负责政务服务平台建设。协助负责兵役和民兵工作。

   5. 维护公共安全。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、应急管理、食品药品安全、消防安全、安全生产、森林防火等工作，维护辖区社会稳定，协助负责抗旱救灾、动物防疫等工作。统筹协调综合行政执法力量。负责网格化服务管理和信息平台建设。

   6. 指导社区自治。指导村（居）民委员会和业主委员会工作。组织城乡社区协商。推进社区建设与社区治理。

   7. 完成上级交办的其他任务。

   （三）人员概况。

   凤鸣街道办事处人员情况，共有73人，在职人员73人，其中行政人员41人，事业人员32人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   凤鸣街道办事处是全额拨款的行政事业单位。2021年财政收入32420.94万元（含年初结余4021.50万元）。

   （二）部门财政资金支出情况。

   2021年财政支出32420.94万元，其中项目支出30475.25 万元，基本支出1945.69万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

   （一）部门预算项目绩效管理。

   我街道目标与上级部门目标一致，根据上级工作安排执行先预算，后支付，有效分配与使用资金，确保各项工作高效有序进行。 对部门整体支出进行了有效控制和管理，我街道合理安排部门整体经费支出。“三项”清理制度中及时收回部分值班补助发放超标资金，为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据上级的相关政策文件规定，我街道制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、机关工会财务管理办法等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。

   （二）结果应用情况。

我街道严格履行职责职能，严格按照法律、法规及上级部门要求，落实上级各项制度与政策，有效监督各项工作稳定有序开展，成效明显，主要体现在：

一、资金使用规范高效：保障职工工资福利足额发放；保障街道工作正常开展；保障项目工程有序进行；保证财政资金合理合规使用；保证政府资金无虚假支出及随意支出现象。

二、资金使用利民惠民：保障民政帮扶工作落实；保障精准扶贫工作开展；保障补助补贴及时发放；保障民生工程有序建设。

1. 自评质量

我街道对部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，自评结果为“优”，绩效目标公开和自评公开，自评过程发现不少问题，并对存在的问题针对性整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年彭山区人民政府凤鸣街道办事处根据《2021年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》的评分，综合评分为95分，绩效等级为“优”。2021年度部门整体支出绩效总体上达到了既定目标，部门履职效果良好。

1. 存在问题。

1、财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，项目建设方面还需要进一步严格。

2、对补助资金发放标准不够明细，存在与标准发放有差异。

3、预算编制目标制定不够细化，对于项目绩效指标没有明确的细化说明，预算绩效编制合理性欠缺。

（三）改进建议。

1、明确细致制定专项项目中长期规划，加强项目实施精度和深度，促进项目实施质量水平的提高。

2、加强财务管理，严格按照预算规定项目、用途进行资金的审核、列支，加强预算编制目标细化量化，促进项目开展高效。

3、加强街道相关人员的业务学习培训，提升业务能力，加大宣传力度，为下一步逐步全面的开展绩效评价工作奠定基础。

4、学习先进单位和部门的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，提高预算绩效意识，明确绩效目标。

附表：

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据眉山市彭山区人民政府办公室2021年5月7日下发《区政府领导交办事项通知》中，为扎实做好领导莅彭调研森林防火的准备工作清单中，提到对思念食品厂自建安置区风貌提升，我街道负责完成此项目任务，对房屋外立面进行风貌改造，分别为：思念食品厂自建安置区风貌提升项目A段、思念食品厂自建安置区风貌提升项目B段，

（二）项目绩效目标。

思念食品厂自建安置区风貌提升项目是在区政府领导交办事项通知中的重点工程，关系彭山区整体形象和人民群众生活环境的影响，为达到提升要求而实施施工。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理社会效益等做出自我评价，认真听取项目负责人与村（社区）意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金总额133.56万元，分别为思念食品厂自建安置区风貌提升项目A段支付资金71.2万元、思念食品厂自建安置区风貌提升项目B段支付资金62.36万元，资金已完成全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金计划为思念食品厂自建安置区风貌提升项目A段和思念食品厂自建安置区风貌提升项目B段支付，全部由财政资金支付，资金到位及时，到位率100%，使用合规。按照项目的预算资金有效支付使用，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行事业财务管理制度进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

项目下达后街道高度重视，并安排城乡环境综合治理中心主任雷建负责该项目，依法按程序完成招投标、施工、验收、审计等工作，并经相关会议审议通过，工程顺利完成。

项目管理情况。

该项目严格按照组织计划，实施安排、实施管理、质量控制进行检查监管，确保安全、有效完成。

项目监管情况。

项目资金由街道财政所具体管理，按施工计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

思念食品厂自建安置区风貌提升项目A段工程施工时间为2021年8月14日，竣工与验收时间为2021年9月14日，历经30天时间，思念食品厂自建安置区风貌提升项目B段工程施工时间为2021年10月28日，竣工与验收时间为2021年11月28日，历经30天时间。主要工程内容：铲除原墙面涂料面层、原砖墙面水泥砂浆一般抹灰、新做外墙真石漆、铲除涂料建渣外运弃置。该工程在上级领导要求下人员合理安排，及时、高效完成。

（二）项目效益情况。

思念食品厂自建安置区风貌提升项目已全部完工，资金到位及时，项目分两个时段，每个时段施工时间都为30天，合计施工时间为60天，提升了彭山区整体形象、人民群众生活环境和幸福感，同时迎接中央领导在调研森林防火时彭山对外形象得到快速提升。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

由于风貌塑造工程给予的时间短、要求快，风貌塑造在样式上过于简单，风貌塑造特色不鲜明，层次不高。

1. 相关建议。

   思念食品厂自建安置区风貌提升项，建议加强后续管理维护。

附表：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表