2022年度

四川省眉山市彭山区人民政府观音街道办事处单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 24 日

第一部分 单位概况

一、部门职责（3-4页）

二、机构设置（5页）

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（5-6页）

二、收入决算情况说明（6-7页）

三、支出决算情况说明（7页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（8页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（8-11页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（12页）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（12-15页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（15页）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（15页）

十、其他重要事项的情况说明（16-17页）

第三部分 名词解释（17-19页）

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 观音街道党工委的主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决策部署2.履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任,负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、对外宣传、统一战线、民族宗教、保密、党管武装等工作。领导本辖区工作，支持和保证人大工委、街道办事处、纪工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织依照法律、法规,规章和各自的章程开展工作。协调人大代表和政协委员在街道的活动。

3，讨论决定加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区自治等方面的重大事项、重点工作和重大问题。对涉及街道辖区内事关群众利益的重大事项和重大决策提出建议。

4.落实基层党建工作责任制，负责机关党建、区域化党建“两新”组织党建、村(社区) 党建等基层党建工作，承担党员教育、管理、监督、服务和发展党员等工作。

5.按照管理权限，负责机关及所属事业单位干部职工教育、培训、任免、考核和监督。指挥调度和管理考核区级职能部门派驻机构和工作人员。负责辖区内人才工作。

6.领导基层社会治理，负责基层治理的牵头统筹、组织协调、督导落实等职责，推动形成党建引领基层治理格局。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

7. 完成上级交办的其他任务。

（二）观音街道办事处的主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级决策部署。

2. 统筹辖区发展。组织实施区域经济发展规划，推进区域

经济发展，优化产业发展布局和营商环境，稳定居民收入。统筹推进乡村振兴战略和农业农村相关工作。负责辖区内经济社会统计工作。

3. 实施公共管理。参与国土空间规划编制并组织实施，促

进城市有机更新，提升城镇化发展水平，统筹推进自然资源保护和开发利用。负责生态环境保护和污染防治相关工作。负责城乡环境综合治理。

4. 组织公共服务。依权限履行教育和体育、民政、人力资

源和社会保障、文化、卫生健康、人口和计划生育、退役军人事务、医疗保险等方面职责。组织开展爱国卫生运动。负责政务服务平台建设。协助负责兵役和民兵工作。

5. 维护公共安全。负责社会治安综合治理、平安建设、信

访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、应急管理、食品药品安全、消防安全、安全生产、森林防火等工作，维护辖区社会稳定，协助负责抗旱救灾、动物防疫等工作。统筹协调综合行政执法力量。负责网格化服务管理和信息平台建设。

6. 指导社区自治。指导村（居）民委员会和业主委员会工作。组织城乡社区协商。推进社区建设与社区治理。

7. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

观音街道下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入观音街道2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.便民服务中心

2.农业农村综合服务中心

3.城乡环境综合治理中心

4.社会治安综合治理中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,829.86万元。与2021年相比，收、支总计减少673.26万元，下降5.9%。主要变动原因是一般性项目支出变少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计10,829.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,791.16万元，占44.2%；政府性基金预算财政拨款收入6,038.7万元，占55.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10,829.86万元，其中：基本支出2,252.2万元，占20.8%；项目支出8,577.66万元，占79.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10,829.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少673.26万元，下降5.9%。主要变动原因是政府性基金中项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,791.16万元，占本年支出合计的44.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,912.01万元，下降50.6%。主要变动原因是一般性项目支出变少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图)（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,791.16万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,675.36万元，占55.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出59.05万元，占1.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出6.96万元，占0.1%；社会保障和就业支出409.85万元，占8.6%；卫生健康支出86.71万元，占1.8%；节能环保支出84.16万元，占1.8%；城乡社区支出40.88万元，占0.9%；农林水支出1,264.4万元，占26.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出3.57万元，占0.1%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出130.7万元，占2.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出29.51万元，占0.6%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4,791.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）: 支出决算为2,675.36万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）:支出决算为59.05万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为6.96万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）:支出决算为409.85万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）:支出决算为86.71万元，完成预算100%。6.节能环保支出（类）:支出决算为84.16万元，完成预

算100%。

7.城乡社区支出（类）:支出决算为40.88万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）:支出决算为1,264.4万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息（类）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）:支出决算为130.7万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理（类）：支出决算为29.51万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,252.2万元，其中：

人员经费1,737.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费514.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%；较上年减少2.78万元，下降81.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年内公务接待费减少、无因公出国（境）费、没有预存公务用车油费、公务用车购置及运行维护费支出减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，占88.7%；公务接待费支出决算0.07万元，占11.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是2022未预算因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.85万元，下降83.8%。主要原因是本年用的油费为2021年预存的公务用车油费，且未预存2023年公务用车油费。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0.55万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长100%。主要原因是眉山市丹棱县张场镇学习考察乡村振兴工作餐费。其中：国内公务接待支出0.07万元。主要用于眉山市丹棱县张场镇学习考察乡村振兴工作餐费。国内公务接待1批次，4人次，共计支出0.07万元，具体内容包括眉山市丹棱县张场镇学习考察乡村振兴工作4人次餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出6,038.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区人民政府观音街道办事处机关运行经费支出1877.77万元，比2021年增加69.2万元，增长3.83%。主要原因是机关运行事务变多。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区人民政府观音街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区人民政府观音街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对人大经费项目、乡镇（街道）、村志编纂工作经费、“双创”巩固经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对104个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指单位项目以外的事务支出。

10.公共安全支出（类）：指反应政府维护社会公共安全方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。。

12.社会保障和就业（类）指购买社会基本养老保险、基本医疗保险等以及解决就业困难人员就业问题相关事项。

13.卫生健康支出（类）指反映政府卫生健康方面的支出。

14.节能环保（类）指反映政府节能环保支出。

15.城乡社区（类）：指反映政府城乡社区事务的支出。

16.农林水（类）：指反映政府农林水事务的支出。

17.交通运输（类）：指反映政府交通运输和邮政业的支出。

18.资源勘探信息等：指资源勘探工业信息等支出 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面 支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

见附件十四

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）