2020年度

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是落实政策。二是促进发展。三是维护社会稳定。四是加强管理。五是提供服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

堡垒建设抓得“稳”。 坚决把中央、省、市、党工委的决策部署贯彻落实到具体工作中，始终保持正确的政治方向，从思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。扎实抓好安置小区党支部建设，以组织生活“七项制度”为契入点，持之以恒抓支部促管理、夯实正规化发展。

疫情防控抓得“牢”。 对全街道人户进行“地毯式”摸排，累计排查11502户，35560人，完成疫情重点地区返乡人员排查登记上报2848人，累计居家隔离397人，集中隔离观察8人。完成上级返回往来新区人员电话信息排查23000余人，群众电话反映疫情线索排查180余条，完成3次疫情信息大排查55000余人次的统计收集工作；组建防控工作党员志愿服务队13支，发放《告知书》20000余份，劝导暂停营业企业300余家；设置24小时卡点3个，对重点区域来（返）人员进行严格把关；协助设立冯氏宾馆、凯悦宾馆、龙兴驿站等多个集中隔离点，床位90张。积极争取政策帮助企业解决经营困难，累计向11家企业发放防疫补助55万元。

项目建设抓得“紧”。2020年以来，青龙片区采取街道班子成员人人挂帅牵头、全面负责协调推进的方式，有力有效推进征地拆迁依法、阳光、廉洁、高效实施，现已征地拆迁3000余亩。环天府新区快速通道和海峡两岸产业园拆迁红线范围内250户国有土地和554户集体土地民房拆迁全面完成，共2378亩；岷江西岸一期恒大一号地块项目签约率已达到90%，拆迁1386亩。天府悦珑府、海峡两岸产业园、成乐扩容红线范围内、通威全球创新基地、LNG加气站和黄店河中央湿地公园项目已全面交地。完成老场镇EOD项目前期摸底工作，正在制定项目实施方案。强力推进天府龙城（四川煤田地产开发）、天府悦珑府（眉天投开发）两大安置房项目建设进度。

乡村振兴抓得“实”。狮子、同乐、桂林三个丘区村不断改善基础设施，新改扩建农村道路20余公里，实施危房改造50余户。狮子村不知火、春见等柑橘种植面积已达到3000亩，年产成品果7500吨，年产值3千余万元。狮子村完成“厕所革命”200余户改造工作，并有序推进同乐村、桂林村、永远社区同步开展。

正风肃纪抓得“严”。 街道纪工委监委坚持问题导向，对全街道机关、村（社区）的部分关键岗位党员干部开展了不定期谈话，开展暗访督查35余次，出具督查通报10期。

民生服务抓得“细”。全年累计给予85人临时生活救助，发放救助金121100元。加强残疾人就业创业培训，推荐到企业就业13人，向16名残疾人发放创业补贴共计16000元。成功调解拖欠农民工工资案件40起，协调资金200余万元。

强基固本抓得“硬”。 进一步优化村（社区）“两委”干部结构，增强履职能力，街道8村1社区80个村（居）民小组优化调整为3村4社区43个村（居）民小组。面向社会公开招聘选拔村（社区）后备干部21名，储备后备人才6名，多措并举提升村社干部能力水平，着力解决青龙片区村社干部年龄老化及履职能力弱化等问题，努力打造一支适应青龙发展需求的村级干部队伍。

安全环保抓得“深”。 推行“安全隐患和环保问题不断做减法”的基本理念，全面实行规下企业安全环保网格化管理，网格化监管服务企业117家，发现隐患154条，目前已整改151条，整改率98%。全年开展安全隐患排查5次，巡查企业160家，检查安全隐患1096条，督促整改安全隐患1096条，整改完成率达100%

综合执法抓得“狠”。 全年处理疑似砂石盗采案件8件，依法移交新区自然资源局、综合执法局5件，暂扣涉案机具18台，罚款20余万元。

二、机构设置

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

纳入眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

2.眉山市彭山区青龙街道办事处便民服务中心

3. 眉山市彭山区青龙街道办事处农业综合服务中心

4. 眉山市彭山区青龙街道办事处生态环境保护中心

5. 眉山市彭山区青龙街道办事处新时代文明实践中心

6. 眉山市彭山区青龙街道办事处民生事业服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计36594.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加5037.93万元，增长15.96%。主要变动原因是机构改革调整后，人员增加和人员调资，村社公共运行维护费用、岷江西岸一期恒大一号地块、环天府新区快速通道、海峡两岸产业园、成乐扩容红线范围内、通威全球创新基地、LNG加气站和黄店河中央湿地公园等项目及2020年过渡费、安置房回购款等支出增加。

（图：收、支决算总计变动情况图入决算结构）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计36594.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3308.25万元，占9.04%；政府性基金预算财政拨款收入33285.83万元，占90.96%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计36594.08万元，其中：基本支出1127.76万元，占3.08%；项目支出35466.32万元，占96.92%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计36594.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5037.93万元，增长15.96%。主要变动原因是机构改革调整后，人员增加和人员调资，村社公共运行维护费用、岷江西岸一期恒大一号地块、环天府新区快速通道、海峡两岸产业园、成乐扩容红线范围内、通威全球创新基地、LNG加气站和黄店河中央湿地公园等项目及2020年过渡费、安置房回购款等支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3308.25万元，占本年支出合计的9.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加920.66万元，增长38.56%。主要变动原因是机构改革调整后，人员增加和人员调资，村社公共运行维护费用、新冠疫情防控费用等支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3308.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1969.07万元，占59.52%；卫生健康支出72.4万元，占2.12%；节能环保支出164.95万元，占4.99%；城乡社区支出936.36万元，占28.3%；农林水支出165.47万元，占5.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3308.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为927.9万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算679.17万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算199.86万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算157.14万元，完成预算100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算5万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为60万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为12.4万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为164.95万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为3.47万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为52.88万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为615.04万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为264.97万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为98万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为42.08万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为12.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1127.76万元，其中：

人员经费927.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费200.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.44万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2019年减少2元，下降0.006%。原因是本单位严格遵守中央八项规定，从严控制三公经费支出。

国内公务接待支出3.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支等。国内公务接待14批次，154人次，共计支出3.44万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出33285.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处机关运行经费支出200.04万元，比2019年增加44.28万元，增长28.43%。主要原因是：机构改革调整后，街道办人员增加，为保障运行用于购买办公设备、购买服务等。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处政府采购支出总额153.83万元，其中：政府采购货物支出34.89万元、政府采购工程支出14.64万元、政府采购服务支出104.3万元。主要用于青龙园区内道路破损修复、青龙2019年道路项目验收合格后审计95%、青龙2019年水毁防汛项目、青龙绿化环境集中整治项目等。授予中小企业合同金额151.9万元，占政府采购支出总额的98.75%，其中：授予小微企业合同金额151.9万元，占政府采购支出总额的98.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于环境卫生维护等。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部分项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。我单位还组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“乡镇行政区划调整专项经费”、“城乡环境综合治理经费”、“脱贫攻坚工作经费”、“安全（食品安全）生产经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇行政区划调整专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了乡镇行政区划调整后平稳过渡。

（2）城乡环境综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了街道区域内环境卫生的整洁和基础设施的维护。

（3）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了街道脱贫攻坚工作。

（4）安全（食品安全）生产经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了街道区域内的安全（食品安全）。

（5）征地拆迁项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数33285.83万元，执行数33285.83万元，完成预算的100%。通过项目实施完成了新区管委会交办的拆迁任务，提供了发展净地，为青龙街道发展奠定了前期基础。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“征地拆迁项目”项目开展了绩效评价，《眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处征地拆迁项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处设置办事机构15个，分别是党政办、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室、综合执法统筹办公室、应急管理办公室、城市管理办公室、项目管理办公室、财政所、便民服务中心、民生社会事业服务中心、农业综合服务中心、生态环境保护中心、新时代文明实践中心、党建办、纪检监察室。

（二）机构职能。一是落实政策。二是促进发展。三是维护社会稳定。四是加强管理。五是提供服务。

（三）人员概况。眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处实有行政编制29个，事业编制29个。下属行政单位1个，事业单位5个，其中眉山市彭山区青龙街道办事处便民服务中心9个；眉山市彭山区青龙街道办事处农业综合服务中心15个；眉山市彭山区青龙街道办事处生态环境保护中心2个；眉山市彭山区青龙街道办事处新时代文明实践中心1个；眉山市彭山区青龙街道办事处民生事业服务中心2个。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年度单位财政资金收入36594.08万元。

（二）2020年度单位财政资金支出36594.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

青龙街道部门整体支出绩效目标根据2020年度部门整体支出情况制定，目标实现是根据相关工作具体实施情况、工作进度填报。

青龙街道坚持量入为出、收支平衡的原则，科学合理编制本单位年度财政收支预算。在上级财政部门的指导下，严格按规定经费标准安排支出，大力压缩一般性支出，提高资金使用效益。严格预算执行，增强预算约束力。我单位每年监控本单位预算执行情况，提高预算资金利用效率。年终对本单位预算完成情况及执行情况进行汇总，为次年优化预算提供参考，确保部门预算和财政资金的效益不断提高。

（二）结果应用情况。

根据预算绩效管理的评价，及时调整发现的问题，并组织相关部门召开绩效考评存在问题整改完成情况推进工作会，及时通报结果，敦促整改。

四、评价结论及建议

（一）存在问题。

预算资金中项目资金安排，没有经专家审定和招投标，多由项目申报人员估算，支出标准（定额）也没经可行性论证。

（二）改进建议。

1、充分认识预算改革的建议和措施，树立财政效益观念，提高财政资金的效益。

2、进一步完善定额标准体系，进行基本支出分析调研，组织定额调研工作，提高预算编制的准确性和规范性。

附件2

征地拆迁项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处在征地拆迁项目中按照眉山天府新区房屋征收中心下达的征地拆迁通知，在明确的拆迁时限和范围内完成集体土地上的征地拆迁。

2．征地拆迁项目立项、资金申报的依据是眉山天府新区房屋征收中心提供征地拆迁通知。

3．资金管理办法按照《眉山天府新区土地征收补偿资金管理办法》等文件执行，资金支持眉山天府新区范围内征地拆迁项目的实施及拆迁工作的开展。

4．资金分配的原则实事求是，按照上级相关文件执行。

（二）项目绩效目标。

1．征地拆迁项目主要是对青龙街道范围内涉及环天府新区快速通道项目、海峡两岸产业园项目、岷江西岸一期恒大一号地块项目、成乐扩容红线范围内、通威全球创新基地等项目的土地征收、房屋附着物进行补偿，以及已拆迁项目而未安置人员的过渡费发放。

2．通过项目实施，全面完成环天府新区快速通道项目、海峡两岸产业园项目250户国有土地和554户集体土地民房拆迁工作，共计2378亩；岷江西岸一期恒大一号地块项目签约率已达到90%，拆迁1386亩；成乐扩容红线范围内拆迁项目、通威全球创新基地拆迁项目已全面交地；完成拆迁户过渡费支付工作。

3．经分析评价征地拆迁项目申报内容与该项目实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

征地拆迁项目绩效自评采用：项目预算阶段由项目申报部门主动申请，提供相应项目的立项依据及测算方法，并由申报部门自行填报预算项目申报表、预算项目绩效目标申报表；项目决算阶段由项目申报部门和财务人员根据工作实际开展情况结合预算项目绩效目标申报表来评价项目。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位征拆迁项目资金通过向眉山天府新区管理委员会申报，待管委会同意，形成定事依据，由街道办每年统一向管委会财金局报预算，下达指标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。征地拆迁项目资金由管委会财金局按照预算批复拨付至我单位。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金已到位。资金到位情况与资金计划匹配，资金到位率高、到位及时。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金已全部支出。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

征地拆迁项目分别由街道办各个分管领导牵头负责，具体由项目办工作人员和街道各部门抽调人员分片区实施拆迁工作。

（二）项目管理情况。征地拆迁项目严格按照《中华人民共和国合同法》、《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》以及眉山市彭山区人民政府办公室《关于印发<眉山市彭山区关于征收集体土地安置办法（试行）>的通知》等法律法规及上级文件执行。

（三）项目监管情况。项目分管领导对土地征收政策和纪律进行严格把关，街道财政所对报账票据严把审核关，严格按照财经纪律办理报销手续，街道纪工委对资金使用等环节实行监督，并对已结算和补偿的资金进行随机抽查，及时发现问题，堵塞漏洞。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，全面完成环天府新区快速通道项目、海峡两岸产业园项目250户国有土地和554户集体土地民房拆迁工作，共计2378亩；岷江西岸一期恒大一号地块项目签约率已达到90%，拆迁1386亩；成乐扩容红线范围内拆迁项目、通威全球创新基地拆迁项目已全面交地，完成拆迁户过渡费支付工作。

（二）项目效益情况。

征地拆迁项目具有社会效益、可持续效益。该工作是项目落地实施的前提，能够改善民生，确保民心工程顺利实践，同时具有扩大开放、招商引资的功能。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

征地拆迁项目涉及群众切身利益、项目落地、街道经济发展等，是街道工作的重中之重。但是绩效评价指标体系对征地拆迁项目的量化不够合理，很多评价指标不能涵盖征地拆迁项目。

（二）存在的问题。

基层工作人员对项目实行绩效评价的认识以及工作水平不到位，不能将项目绩效评价的功效完全发挥。

（三）相关建议。

建议组织对基层财务人员培训，提高基层财务人员的能力水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表