眉山市彭山区公义镇人民政府

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区公义镇人民政府，镇长：周宇，办公室电话：028-37678029。眉山市彭山区公义镇人民政府是主管公义镇全面工作的部门，担负着贯彻执行党和国家的方针政策和法律、法规工作；担负着科学制定辖区内经济发展，村(社区)建设和社会服务等发展规划，并负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展等工作。

（二）2024年工作重点

1.坚定不移抓产业、强发展。严格执行耕地“占补平衡”“进出平衡”，计划新增耕地2200亩，确保补充的耕地数量相等、质量相当、产能不降。打造通济堰农旅环线，争创省级乡村振兴先进镇。依托李密“孝”文化，深入对龙安村李密故里的文化传承调研，挖掘“孝”文化独有的魅力，利用李密忠孝文化馆阵地，开展“孝”文化研学活动，丰富“孝”文化品牌内涵，着力打造出公义本土文旅品牌。

2.坚定不移抓民生、强服务。立足保胜孝文化区域特色打造本地化、特色化服务平台，保胜场社区争创省级服务创新型社区，充分发挥五社联动作用，夯实社区政务服务下沉代办及智能化服务平台。投入建设资金100万元，修建一座自来水高位水池，占地面积550平方米，蓄水量500立方米，有效提高自来水管网安全系数和输水稳定性。配合控股公司对毛河流域沿线的保胜场镇、金岗村、天柱村、龙安村等村（社区）住户实施污水纳管工作，借鉴前期试点先进经验全面推进各村（社区）“基层河湖管护解放模式”工作。

3.坚定不移抓安全、守底线。全面梳理、分析研判，扎实开展土地问题、医保问题专项整治，深入村社实地走访调研，将基层情况摸清摸准。严格落实矛盾纠纷、治安隐患定期排查制度，加强重要信息的收集、研判、报送和处置，及时掌握辖区内治安动态。加强重点人群服务管理，对辖区内“七类重点人群”实施台账化、标准化服务管理，做到无脱管、漏管现象。盯紧盯牢重点节点，畅通信访渠道，推动信访问题及时就地解决，从源头上预防和减少信访问题，争创省级平安镇。

二、部门概况

眉山市彭山区公义镇人民政府2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，包括：事业单位4个，包括：城乡环境综合治理中心、便民服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、农业农村综合服务中心（宣传文化旅游服务中心）、社会治安综合治理中心。2023年末公义镇人民政府在职职工62人，其中：行政人员36人，事业人员26人。退休职工27人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区公义镇人民政府收入预算总额为20778471.51元，其中：财政拨款收入20778471.51元。相应安排支出预算20778471.51元，其中：一般公共服务支出17441221.66元，社会保障和就业支出1792425.08元，卫生健康支出434972.05元，住房保障支出909852.72元，灾害防治及应急管理支出200000元。2024年眉山市彭山区公义镇人民政府预算收支较2023年减少455.1万元，其中：基本支出增加50.25万元，原因是人员增加和社会保险基数变动等；项目支出减少505.35万元，原因是继续坚持政府过紧日子，进一步压缩一般性支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区公义镇人民政府预算安排支出主要用于保障我镇机构正常运转及乡镇事务及应急处置工作开展、党建及群团工作开展、人大工作开展、乡村振兴工作开展、生态环保工作开展等。

基本支出16536671.51元，是用于公义镇人民政府日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费150000元、水费20000元、电费90000元、邮电费70000元、差旅费800000元、会议费10000元、培训费10000元、公务接待费28000元、工会经费451084.3元、福利费85729.14元、公务用车运行及维护费50000元、党组织活动经费91084.3元、村办公经费910000元、社区办公经费400000元、其他商品服务支出146050元。

项目支出4241800元，主要用于乡村振兴、乡镇事务及应急处置专项工作、场镇运行及城乡环境综合治理等工作。包括公义镇人民政府机关4241800元：其中人大工作经费64000元、乡镇事务及应急处置专项经费1130800元、村（社区）第一书记生活和乡镇补贴及工作经费78000元、党建及群团经费312000元、生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费402000元、场镇运行及城乡环境治理经费880000元、村廉情经费216000元、乡村振兴专项经费720000元、选调生到村任职中央财政补助资金24000元、民政事业上级补助资金200000元、血吸虫病防治经费15000元、省级安全生产专项资金200000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出17441221.66元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及乡镇事务及应急处置专项经费支出、党建群团工作支出、场镇运行及城乡环境治理支出等。

（二）社会保障和就业支出1792425.08元，主要用于机关及下属事业单位人员社会保险缴费支出。

（三）卫生健康支出434972.05元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出909852.72元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）灾害防治及应急管理支出200000元，主要用于省级安全生产专项支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额30950元，其中：办公设备购置1950元，公务用车加油和保险服务29000元。

六、重点项目绩效目标

乡镇事务及应急处置专项经费：

1.该经费专门用于机关事务、规划监督、应急处置、防汛抗旱、森林防灭火等工作。

2.全面开展全镇事务及应急处置等工作，覆盖我镇7村2社区。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区公义镇人民政府及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                         眉山市彭山区公义镇人民政府

                                                               2024年2月6日