眉山市彭山区黄丰镇

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度。二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。五是协助区级各项目部门做好工作。

（二）2019年重点工作

1、加强生态环境整治保护，推进府河流域治理项目，完成污水处理厂、农村生活垃圾收集处理项目，对畜禽养殖污染物进行处理。

2、强化规划执行和监督，重拳开展好”治沙、治尘、治污、治乱、治超”五项专项行动，做好岷江河污染治理工作。

3、继续强化国土、村镇建设管理，保护基本农田，实施村建建设有序管理。依法保护土地资源，禁止乱采乱挖行为。

4、加强黄丰镇“橘花节”的宣传推广工作。

二、部门概况

黄丰镇人民政府属本级预算单位，下属行政单位1个，事业单位2个。包含行政、事业编制人员36人，行政工勤人员1人。

三、收支预算总体情况及变化

2019年眉山市彭山区黄丰镇收入预算总额为10146435元，其中：财政拨款收入9946435元，纳入预算管理的非税收入200000元。相应安排支出预算10146435元，其中：一般公共服务支出8874417元，社会保障和就业支出463608元，医疗卫生和计划生育支出271669元，住房保障支出296741元。2018年黄丰镇预算收支较2018年增加1102798元，其中一般公共服务支出增加1403894元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区黄丰镇预算安排支出主要用于一般公共支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

基本支出7312234元，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。包括基本工资1184850元、津贴补贴693768元、绩效工资351350元等人员经费以及办公费320000元、会议费90000元、培训费50000元等日常公用经费。

项目支出2634200元，用于一般行政管理事务、其他扶贫支出。包括环保及秸秆禁烧100000元、廉情监督120000元、党建纪委工作50000元、信访维稳20000元、乡镇专项工作810000元等项目。

按支出功能分类主要用于以下方面

（一）一般公共服务7529417元，主要用于政府机构运行。

（二）社会保障和就业463608元。

（三）医疗卫生271669元。

（四）住房保障支出296741元。

（五）农林水支出1385000元。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额359000元，包括办公设备购置计算机、复印机，办公家具购置等。

六、重点项目绩效目标

1、安全生产：重点开展安全生产工作，生产、交通、食品零事故报告。

2、脱贫攻坚：继续稳固扎实脱贫攻坚工作开展，着力于扶贫道路修建。中和村道路硬化2公里，金鱼村道路扩建2.5公里。

3、环境治理：完成王店河流域治理工作，各村环保工作深入开展，垃圾入库；秸秆禁烧工作完成，无污染，无黑斑。

4、新建黄丰社区文化广场。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，黄丰镇办公用地1700㎡；共有公务用车1辆，主要用于下村工作开展。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本收入：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员发管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出