一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区黄丰镇人民政府，镇长：刘婷婷，办公室电话：37633019。眉山市彭山区黄丰镇人民政府是基层人民政府，担负着振兴黄丰的工作任务，包括：一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度。二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。五是协助区级各项目部门做好工作。

（二）2020年工作重点

1、加强生态环境整治保护，推进府河流域治理项目，完成污水处理厂、农村生活垃圾收集处理项目，对畜禽养殖污染物进行处理。

2、强化规划执行和监督，重拳开展好”治沙、治尘、治污、治乱、治超”五项专项行动，做好岷江河污染治理工作。

3、继续强化国土、村镇建设管理，保护基本农田，实施村建建设有序管理。依法保护土地资源，禁止乱采乱挖行为。

4、加强黄丰镇“橘花节”的宣传推广工作。

5、2020年实行乡村振兴工作，重点领域有厕所革命，人居环境改造。

二、部门概况

眉山市彭山区黄丰镇人民政府2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位1个。2019年末黄丰镇在职职工34人，其中：行政人员21人，行政工勤1人，事业人员12人。退休职工18人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区黄丰镇人民政府收入预算总额为11035865元，其中：财政拨款收入11035865元。相应安排支出预算11035865元，其中：一般公共服务支出9760480元，社会保障和就业支出386484元，卫生健康支出279742元，住房保障支出309159元，节能环保支出300000元。2020年黄丰镇预算收支较2019年增加1089431元，其中：基本支出增加34万元，原因是智汇公司人员支出显性预算在人员经费中；项目支出增加75万元，原因是增加乡村振兴、河长制、秸秆禁烧等经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

1、眉山市彭山区黄丰镇人民政府预算安排支出主要用于一般公共支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

2、基本支出7652396元，是用于人员经费和日常公用经费。

3、机关运行经费安排情况如下：办公费320000元，差旅费280000元，会议费90000元，培训费50000元，其他商品服务支出1589782元等。

4、项目支出3383469元，包括：场镇运行及城乡环境综合治理经费967832元，乡镇事务专项经费1030700元，生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费300000元，脱贫攻坚及乡村振兴经费550000元，龚家堰饮用水源地保护区租地经费102937元等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

5、一般公共服务支出9760480元，主要用于政府机构运行。

6、社会保障和就业386484元，主要用于机保和就业保障支出。

7、卫生健康支出279742元，用于职工基本医疗保险支出。

8、住房保障支出309159元，用于职工住房公积金支出。

9、节能环保支出300000元，用于河长制和秸秆禁烧支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额700000元，其中：货物类设备购置200000元，服务类服务购置400000元。

六、重点项目绩效目标

（一）场镇运行及城乡环境综合治理经费：

1、年度目标：保证黄丰镇场镇运行和环境治理。

2、绩效目标：公路营业性客运周转量达标；农村客运基本能满足本镇村民的需求；高风险路段、路口，风险率有所下降。

（二）脱贫攻坚及乡村振兴经费：

1、年度目标：乡村振兴试点村丰华村先振兴，再带动全镇发展。

2、绩效目标：乡村振兴带动农民增收致富；厕所革命改善环境卫生；人居环境改善提高百姓生活幸福感。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区黄丰镇及所属事业单位共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                                                                                                                          眉山市彭山区黄丰镇人民政府

                                                                                                                                                                    2020年2月12日