一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区黄丰镇人民政府，镇长：李旭斌，办公室电话：028-37683019。主要职能：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.推进区域发展。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，全面实施乡村振兴战略，优化产业发展布局，推进农业农村经济发展和农村经营管理，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。负责国土空间规划编制及管理、耕地保护、村镇建设管理、农村住房建设管理等城乡规划建设管理工作。优化营商环境，推进项目发展。负责本行政区域内经济社会统计工作。

3.实施公共管理。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。负责生态环境保护和污染防治相关工作。统筹推进自然资源保护和开发利用。负责城乡环境综合治理。推进社区治理和社区建设。指导村（居）民委员会工作。组织城乡社区协商。管理相关社区社会组织。承接依法下放的审批服务相关权力事项。

4.强化公共服务。推动政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，组织实施与群众生活密切相关的各项服务，负责基本公共教育、基本医疗卫生、劳动就业、社会保险、公共文化体育、公共基础设施等基本公共服务。组织开展爱国卫生运动。负责政务服务平台建设。

5.维护公共安全。维护社会秩序，保障群众合法财产及其他相关权益，保护各种经济组织的合法权益。负责社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、应急管理、食品药品安全、消防安全、安全生产和森林防火、地质灾害防治、抗旱救灾、防洪抢险等防灾减灾工作，维护社会安全稳定。承接依法下放的行政执法权力事项，统筹指挥调度综合行政执法和派驻机构力量。协助负责兵役和民兵工作。

6.加强民生保障。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护特殊群体和困难群体权益等基本社会服务，提供农民基本经济权益保护、扶贫济困、未成年人保护、农村危房改造等民生服务保障工作。

7.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年工作重点

一是在党建工作方面做深层次巩固。强化党建主责主业意识，巩固党组织领导核心地位，全面推进镇村组、小区、产业等重点领域党建工作。全面持续推进从严治党，加强作风建设，强化重大事项报告。二是在乡村治理方面做深一层探索。立足团结村、丰华社区、合力村取得经验成效，再优化再探索一批村（社区）治理路径，形成镇本级有统筹、村村有特色的乡村治理的实践路线图。三是在产业发展方面做进一步思考。聚焦产业长远发展，有效形成产业抗市场冲击应对体系建设，着力在柑橘培育、品牌力、影响力提升上再用力，在农旅深度融合上再用功，大力发展电商、会商、农旅融合经济，加大品种选育改良力度，在品牌形象上再多一些彭山形象及黄丰元素。四是在民生事业发展方面做持续性实践。致力民生基础设施建设及民生服务效果优化，加大对上争取及资金自筹，提升群众文、体、娱等设施覆盖面、提升改造村级产业环线，对剩余村（社区）阵地进行亲民化提升，丰富便民惠民利民功能；加大对外招商引驻，力争养老服务中心、民宿等项目高品质运营服务，持续壮大村集体经济。五是在乡村振兴方面争创更优示范。着眼强化工作统筹、加大全域各项工作成效共享运用，形成助推乡村振兴强大合力，再统筹申报创建一批乡村振兴示范村，镇本级全力申报争创国家级示范镇，力争确保镇村乡村振兴工作实现再一次晋位提升。

二、部门概况

眉山市彭山区黄丰镇人民政府2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2022年末黄丰镇人民政府在职职工40人，其中：行政人员24人，行政工勤0人，事业人员16人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区黄丰镇人民政府收入预算总额为15338745.79元，其中：财政拨款收入15338745.79元。相应安排支出预算15338745.79元，其中：一般公共服务支出11470585.01元，社会保障和就业支出1266067.76元，卫生健康支出312343.22元，城乡社区支出114146.84元，农林水支出102937元，住房保障支出572665.96元，其他支出1500000元。2022年眉山市彭山区黄丰镇人民政府预算收支较2022年增加1724025.65元，其中：基本支出增加1854242.36元，原因是年内新增职工3名；项目支出减少130216.71元，主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，政府压缩财政支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区黄丰镇人民政府2023年预算安排基本支出10675808.79元，是用于黄丰镇人员日常支出，包括办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费178000元，会议费56000元，培训费50000元，公务用车运行维护费40000元，公务接待费28000元，其他商品和服务支出1210074.74元。

眉山市彭山区黄丰镇人民政府2023年预算安排项目支出3162937元，包含场镇运行及城乡环境综合治理经费800000元；村（社区）第一书记补贴31200元；村廉情经费96000元；党建及群团经费120000元；龚家堰饮用水源地保护区租地经费102937元；人大工作经费40000元；乡村振兴专项经费520000元；乡镇事务及应急处置专项经费1030000元；生态环保整治（河长制、秸秆禁烧）经费162800元；养老服务建设项目260000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出11470585.01元，用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业1266067.76元，用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出312343.22元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出572665.96元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）节能环保支出260000元，用于河长制和秸秆禁烧支出。

（六）农林水支出102937元，用于龚家堰饮用水源地保护区租地经费支出。

（七）城乡社区支出114146.81元，用于支出。

（八）其它支出1500000元，用于社会福利的彩票公益金支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购无预算支出。

六、重点项目绩效目标

场镇运行及城乡环境综合治理经费：

1.年度目标：保证黄丰镇场镇运行和环境治理。

2.绩效目标：公路营业性客运周转量达标；农村客运基本能满足本镇村民的需求；高风险路段、路口，风险率有所下降。

乡村振兴专项经费：

1.年度目标：全镇全面开展乡村振兴工作。

2.绩效目标：乡村振兴带动农民增收致富；厕所革命改善环境卫生；人居环境改善提高百姓生活幸福感。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区黄丰镇及所属事业单位共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区黄丰镇人民政府

2023年2月6日