一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区锦江镇人民政府单位，镇长：王皓，办公室电话：37685509。眉山市彭山区人民政府是主管锦江镇人民政府的工作部门，担负着锦江镇人民政府等工作。

（二）、2020年工作重点

1、加强人大代表履职能力培训，强化人大监督作用

2、加强基层党组织建设，推进党组织标准化，强化第一书记管理

3、加强党风廉政建设，发挥村级廉情委作用，强化监督执行，营造良好发展环境

4、抓好恒大童世界，环天府新区快速通道、通江大道、中法农业科技园等项目工作；

5、加大环境保护工作力度，确保绿水青山

二、部门概况

眉山市彭山区锦江镇人民政府单位2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2019年末锦江镇人民政府单位在职职工77人，其中：行政人员44人，行政工勤0人，事业人员33人。退休职工34人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区锦江镇人民政府单位收入预算总额为18802708元，其中：财政拨款收入18802709元。相应安排支出预算18802708元，其中：一般公共服务支出16693239元，社会保障和就业支出838500元，卫生健康支出603719元，住房保障支出667250元。2020年眉山市彭山区锦江镇人民政府预算收支较2019年减少1766万元，其中：基本支出增加98万元，原因是人员工资增加；项目支出减少1668万元，原因是征地拆迁工作项目征地补偿费及安置过渡费的减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区锦江镇人民政府单位预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作开展等。

基本支出14804318元，是用于保障牧马镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费1520119元，会议费25000元，培训费9500元，委托业务费102000元，人员经费9649385元，其他商品服务支出3141387元等

项目支出3998391元，主要用于机关项目工作经费。包括锦江镇单位机关事务管理经费400000元：城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费600000元、环保及秸秆禁烧工作经费220000元、2018年到龄离职村干部生活补助428884元，临聘人员购买服务费1029507元、脱贫攻坚工作经费120000元、行政区划调整经费400000元、网格、人大信访维稳等工作经费800000元。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务16693239元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业838500元，主要用于机关人员支出。

（三）卫生健康支出603718元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出667251元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额支出金额350200元，其中：办公设备购置219600元，家具用具30600，购买服务100000元。

六、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区锦江镇人民政府共有公务用车0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、重点项目绩效目标：

1、机关事务管理经费：

该经费专门用于锦江镇机关事务管理工作，确保锦江镇机关全面工作的开展，完成全年各级各部门工作的顺利开展等。

2、城乡环境治理，垃圾转运及环保项目：

该经费专门用于锦江镇范围内城乡环境治理，垃圾转运及环保工作的开展。此项目属于民生类工作经费。完成全镇垃圾的清理，转运、秸秆禁烧及道路环境卫生治理工作。确保锦江镇天更蓝，水更绿。提高公众对政府的满意度，和提升政府的知名度

3、信访维稳、人大及网格项目。

该经费用于锦江镇范围内信访维稳、人大及网格工作经费。保障网格工作，信访工作，人大工作的顺利开展。完成老百姓最切实的述求，维护一方和谐稳定平安，提高老百姓对政府的荣誉感，归属感，安全感，加大对政府的满意度。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区锦江镇人民政府单位

2020年2月17日