一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区牧马镇人民政府，镇长：王皓，办公室电话：028-37685509。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强结突发事件的预警管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。乡镇政府主要提供以下基本公共服务：巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对古村落、古树名木和历史文化村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。

（二）、2019年工作重点

1、加强人大代表履职能力培训，强化人大监督作用

2、加强基层党组织建设，推进党组织标准化，强化第一书记管理

3、加强党风廉政建设，发挥村级廉情委作用，强化监督执行，营造良好发展环境

4、抓好城乡环境治理工作，争创环境治理“十佳乡镇”

5、加大环境保护工作力度，确保绿水青山

二、部门概况

眉山市彭山区牧马镇人民政府属一级预算单位，下属3个二级单位。眉山市彭山区牧马镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

纳入眉山市彭山区牧马镇人民政府2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区牧马镇人民政府机关

2.眉山市彭山区牧马镇人民政府农业服务中心

3. 眉山市彭山区牧马镇人民政府宣传文化服务中心

2018年末牧马镇人民政府在职职工44人，其中：行政人员24人，行政工勤0人，事业人员20人。退休职工19人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区牧马镇人民政府收入预算总额为26792307元，其中：一般公共预算拨款收入11792307元，政府性基金预算拨款收入15000000元。相应安排支出预算26792307元，其中：一般公共服务支出9667384元，社会保障和就业支出576846元，医疗卫生和计划生育支出330584元，城乡社区支出15000000元，农林水支出850000元，住房保障支出367492元元。2019年眉山市彭山区牧马镇人民政府预算收支较2018年增加1773.91万元，其中：基本支出增加86.81万元，原因是人员工资及农林水支出增加；项目支出增加1687.10万元，原因是征地拆迁工作项目征地补偿费及安置过渡费的增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区牧马镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作开展等。

基本支出7451207元，是用于用于保障牧马镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费1298364元，会议费188000元，培训费18000元，委托业务费2396600元，人员经费2345934元，其他商品服务支出624864元等。

项目支出19341100元，主要用于机关项目工作经费与征地拆迁补偿费及安置过渡费。包括眉山市彭山区牧马镇机关工作经费4341100元：其中“三创”工作经费110000元、城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费600000元、村（社区）服务群众工作经费550000元、 环保及秸秆禁烧工作经费180000元建国以来正常离职村（社区）干部补助210000元，天宫村阵地建设经费300000元，脱贫攻坚工作经费100000元，征地补偿及安置过渡费15000000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务9667384元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业576846元，主要用于机关人员支出。

（三）医疗卫生330584元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出367492元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出850000元主要用于村社干部报酬及年终绩效考核支出

（六）城乡社区支出15000000元，主要用于恒大童世界，东星航空，蜀皇风情古镇，环天府新区快速通道等项目征地拆迁安置过渡费的支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额217100元，其中：办公设备购置117100元，购买服务100000元。

六、重点项目绩效目标

安置过渡费经费15000000元：

1. 该经费专门用于恒大童世界，东星航空，蜀皇风情古镇，环天府新区快速通道等项目的安置过渡费的支出。

2. 完成牧马镇人民政府范围内2019年的安置过渡费的支出。

3. 完成预算管理制度，支出及时，保证了拆迁农户及时领取安置过渡费，保一方平安。

城乡环境治理及垃圾转运补助经费600000：

1. 该经费专门用于城乡环境治理及垃圾转运；

2. 完成5村一社区全年的垃圾转运；

3. 完成全镇范围内的环境治理工作；

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区牧马镇人民政府及所属事业单位共有车辆1辆，是区机关事务管理中心调配使用。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出