一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处，办事处主任：张高振，办公室电话：028-37660286。眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处是彭山区人民政府派出机关，基本职能为贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，担负着本辖区内经济发展和城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。

（二）2022年工作重点

1.进一步抓好党的建设。围绕迎接中国共产党二十大召开，继续深化两项改革“后半篇”文章中党建引领和组织保障，为高标准建设天府新青龙提供坚实支撑。搞好党建引领，进一步完善制度机制，充分调动社会组织参与基层治理。探索“两清单一手册”压紧压实班子成员“一岗双责”。一体推动“不敢腐、不能腐、不想腐”，营造青龙干事创业的良好政治生态。探索建立镇村两级联动的管理监督体系，结合巡察反馈问题，督促主责部门进一步理清村（社区）权力运行清单，探索廉政档案及村（社区）述责述廉制度，坚决防止“一肩挑”变成“一言堂”。

2.进一步做好基层治理。搞好党建引领，进一步完善制度机制，充分调动社会组织参与基层治理。探索引入社会组织，孵化本土社会组织，深化散居院落“微治理”，开展好典型选树，加强对物业服务的监督，完善物业管理规范，引导安置小区群众自治管理。推进邻里中心建设和运行，不断壮大居民邻里15分钟生活服务圈。以莲池社区、龙都新苑小区基层治理示范点打造为“突破口”，以点带面，形成可复制、能推广的社区治理经验，推动其它村社区基层治理工作更上一个台阶。盘活集体经济，紧盯狮子村冷链库项目运行，全面梳理村（社区）资源，激发集体经济效能，建立集体经济管理台账，指导基层管好用好集体经济，按照各村（社区）5年规划，稳步推进各项工作。

3.加快产业转型升级。以成德眉资同城化为契机，配合新区经贸局做好加速淘汰小化工、饲料、建材等低附加值产能，有序清出“僵尸企业”，实施“三化四新”技术改造行动，推动产业转型升级，建设现代工业园区。督促和协同新引入企业完善各项入驻工作资料及安评、消评、环评、安全生产许可证办理，对不符合新区发展规划企业及时上报和劝离。

4.抓好项目推进工作。坚持“依法拆迁、阳光拆迁、廉洁拆迁”，对于拆迁遗留问题要通过向群众宣传拆迁政策，答其疑、解其惑，争取群众的理解与支持。做好新安置小区建设的前期工作，启动青龙港、工业大道线型整改、农贸市场、EOD项目的征地拆迁补偿安置工作，确保项目供地。基本完成安置小区办证，完成执行35㎡标准拆迁群众的选房工作，协助完成新安置小区选址，彻底解决青龙多年“拆而未安”的历史遗留问题。

5.全面落实乡村振兴战略。按照“生产集约化、生态多元化、环境生态化、产品高端化、发展高效化”要求，抓特色增效应，围绕水果、水产养殖基地，推动特色效应农业稳步发展。强抓品牌效益，提升农产品质量，鼓励农产品商标注册，积极申报无公害农产品、绿色农产品和有机农产品。抓好农民职业培训，提高生产技能水平与综合素质。全力推动城乡统筹，挖掘比较优势，促进片区一二三产业协调发展，丘区村发展壮大特色农业产业，提高城镇化比例,提升基层政权服务和治理能力。加强对丘区三村基础设施建设投入，继续扩展乡村道路，以狮子村为试点，打造智慧乡村。严格规范管理农村“三资”，提升自身造血能力，确保村级集体经济不断发展壮大。

6.坚定服务群众，做实民生。加强安置区社会治理，整合网格化管理资源，成立安置区居民服务中心，提升服务品质。加快便民服务中心阵地建设，加大对党员干部服务群众能力、态度培训，积极推广群众事项“代办员”，切身深入群众，为群众解决问题。切实提升加强对失地农民的就业培训、就业服务。关心帮扶困难党员、贫困群众等弱势群体。抓好场镇基础设施建设，特别是针对群众关心的路灯、道路、管网建设，要下大力气抓落实。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，无事业单位。2021年年末在职职工共有78人，其中：行政人员31人，事业人员29人，临聘人员18人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处收入预算总额为114530272.43元，其中：财政拨款收入114530272.43元。其中：一般公共预算拨款收入22394000.43元，政府性基金预算拨款收入92136272元。相应安排支出预算114530272.43元，其中， 一般公共服务支出14534780.43元，社会保障和就业支出993692元， 卫生健康支出403800元，城乡社区支出92136300元，农林水支出5192500元，住房保障支出1269200元。2022年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处预算收支较2021年减少52974.02万元，其中：基本支出增加672.88万元，原因是新增工作人员、人员正常晋升调资等；项目支出减少53646.9万元，原因是按照新区财金局要求，未将征地拆迁资金列入我单位年初预算。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作开展等。

基本支出15703972.43元，是用于青龙街道办事处机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费1941200元，会议费20000元，培训费25000元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费200000元，其他商品和服务支出303700元，工资福利支出3265900元。

项目支出98826300元，主要用于机关项目工作开展支出及政府性基金项目经费支出。其中职工之家建设190000元、场镇运行经费1000000元、向上争取工作经费100000元、机关事务经费400000元、综合项目经费5000000元，围墙拆建工程260000元、龙都新苑维修改造950000元、破损路面修复3480000元，黄店路排沟修建3680000元，环天大道青龙段集镇区域美化工程770000元、政府性投资项目尾款930000元、统规统建安置房登记办证经费3590000元，土地租金3074200元、过渡费66880000元，农村污水收集项目经费2674200元、建设路西侧修建雨污管网3814000元、绿化树木修剪、杂草清理费669300元、青龙安置区龙都新苑二、三期商铺电表改造工程816200元、苏宁西南地区电子商务运营中心项目电力线路拆迁迁改147500元、青同路黄店段道路整治工程227500元、污水管网掏淤173400元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出14534780.43元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及街道事务支出、党建群团工作、乡村振兴工作等。

（二）社会保障和就业支出993692元，主要用于街道办在职人员社会保险缴费支出。

（三）卫生健康支出403800元，主要用于街道办在职人员医疗保险缴费支出。

（四）城乡社区支出92136300元，主要用于过渡费、土地租金、统规统建安置房登记办证经费等项目开展。

（五）农林水支出5192500元，主要用于村（社区）办公经费、服务群众工作经费及人员报酬、养老保险，医疗保险经费等的支出。

（六）住房保障支出1269200元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额114500元，其中：打印设备购置9000元，空调购置28000元、投影仪购置25000元、办公家具购置16500元、笔记本电脑购置7000元、碎纸机购置1000元、照相机购置20000元、饮水器购置3000元、台式电脑购置5000元。

六、重点项目绩效目标

（一）农村污水收集项目经费：

1.该经费主要用于在莲池社区和永远社区人口聚集区新建污水收集管网及处理设施。

2.年度目标：顺利完成相关工作，改善场镇环境，提高居民生活质量。

3.绩效目标：污水收集管网及处理设施工程质量达标率100%、年内完成相关建设工作、群众满意度达到95%。

（二）破损路面修复：

1.该经费专门用于修复场镇破损路面工作开展。

2.年度目标：完成协议约定的破损路面的修复工作。

3.绩效目标：路面修复质量达标、改善群众出行条件、群众满意度达到95%。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处及所属事业单位共有车辆4辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，特种用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

2022年2月17日