一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

办公室电话：028-37660286

一是落实政策。二是促进发展。三是维护社会稳定。四是加强管理。五是提供服务。

（二）、2020年工作重点

1、安置区治理：五个安置区32.71万平方米，住户1.3万余人，按照天府新区眉山党工委、管委会安置小区治理工作要求全面落实到位。

2、项目建设：做好环天府新区快速通道青龙段、岷江西岸、海峡两岸产业示范园等项目的征地拆迁工作，稳步推进棚户区改造。

3、城乡建设:加快农贸市场、农村道路、雨污管网等基础设施的建设改造工作。

4、安全工作：常态化抓好安全生产，加大食品药品监管执法力度，构建食品药品网格化监管体系。

5、农业工作：确保农产品抽检合格率98%以上。加大对街道、村两级检测人员的技术、法律法规等的培训力度，抓好农产品产地环境、农业投入和农产品收购、仓储、运输环节的监管，不断完善农产品质量安全追溯体系。加大森林防火安全巡查，做好森林防火、水利设施等安全监管。

二、部门概况

眉山市彭山区青龙街道办2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，青龙街道2019年末在职职工46人，其中：行政人员27人，全额事业人员17人，自收自支事业人员2人。退休30人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区青龙街道办收入预算总额为11846295元，其中：经费拨款收入11846295元，纳入预算管理的非税收入0元。相应安排支出预算11846295元，其中：一般公共服务支出9777227元，社会保障和就业支出516542元，卫生健康支出375135元，住房保障支出398714元，农林水支出50000元，节能环保支出100000元，城乡社区支出628677元。

2020年眉山市彭山区青龙街道办预算收支较2019年减少72004.28万元，其中：基本支出增加141.06万元，原因是合乡并镇后，因工作需要，加大了日常公用经费及人员经费的投入；项目支出减少72145.34元，原因是2020年未将征地拆迁工作纳入预算资金安排，仅是将保障街道基本运行的经费纳入预算，项目资金据实按照进度向管委会申报。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区青龙街道办预算安排支出主要用于：保障机关运行，城乡环境综合治理及垃圾转运补助项目开展、环保及秸秆禁烧重点工作开展等。

基本支出9741541元，是用于保障青龙镇街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：人员工资福利支出6739025元，机关日常公用经费3002516元。

项目支出2104754元，主要用于2018年到龄离职村干部生活补助、安全（食品安全）生产经费、财政所（审计站）工作经费、场镇运行管理、城乡环境综合治理经费、环保网格化监督（环保督察）经费、机关事务管理经费、廉情监督工作经费、农村面源污染整治经费、群团（关工委）工作经费、人大工作经费、脱贫攻坚工作经费、文件宣传经费、信访维稳平安创建经费、基层人民武装部工作经费、秸秆禁烧工作经费、乡镇行政区划调整专项经费、临聘人员购买服务费、动物疫病防控经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务9777227元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业516542元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出。

（三）卫生健康支出375135元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出398714元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出50000元,用于辖区内各村运行用于动物疫病防控工作支出。

（六）城乡社区支出628677元，用于乡镇行政区划调整及临聘人员购买服务费。

（七）节能环保支出100000元，主要用于辖区内秸秆禁烧工作。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额350000元，其中：机构改革后，办公设备设备购置207000元，购买服务143000元。

六、重点项目绩效目标

乡镇行政区划调整专项经费：

1.该经费专门用于乡镇行政区划调整专项工作。2.保障乡镇行政区划调整后平稳过渡。

城乡环境综合治理经费：

1.该经费专门用于街道办城乡环境治理工作。2.维护街道办区域内的环境卫生。

脱贫攻坚工作经费：

1.该经费专门用于街道办的脱贫攻坚工作。2保障圆满完成脱贫攻坚任务。

安全（食品安全）生产经费：

1该经费专门用于街道办安全（食品安全）工作，2保障街道办区域内的安全（食品安全）。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区青龙街道办及所属事业单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

2020年2月18日