眉山市彭山区青龙镇人民政府

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强突发事件的预警管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）、2019年工作重点

1、安置区管理：五个安置区321.71万平方米，住户1.3万余人，坚持已建成安置小区的综合治理，让政府补贴、群众交费、专业管理成为权利与义务对等的小区治理模式，完善安置区基础设施建设。

2、城乡建设：维护集镇生活污水主干系统，协助完成环天府大道、成乐高速扩容项目征地拆迁；持续推进“河长制”，抓好大气、水、土壤的污染防治工作；全面完成本年度4+X系统治理工作、“一卡通”惠民政策大数据监管工作。

3、阵地建设：改造提升古佛村、四河村党群活动中心，做好智慧党建“彭山E支部”推广使用，加强村基层组织建设。

4、安全工作：常态化抓好安全生产、加大食品药品监管执法力度，构建食品药品网格化监管体系。

4、农业工作：确保农产品抽检合格率98%以上。加大对镇村两级检测人员的技术、法律法规等的培训力度，抓好农产品产地环境、农业投入品和农产品收购、仓储、运输环节监管，不断完善农产品质量安全追溯体系。加大森林防火安全巡查、做好森林防火、水利设施等安全监管。

二、部门概况

眉山市彭山区青龙镇人民政府2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共4个，其中行政单位1个，事业单位3个。2018年末青龙镇人民政府在职职工44人，其中：行政人员25人，行政工勤0人，事业人员19人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区青龙镇人民政府收入预算总额为731889093.00元，其中：一般公共预算拨款收入13389093元，政府性基金预算拨款收入718500000元。相应安排支出预算731889093.00元，其中：一般公共服务支出10870919元，社会保障和就业支出579449元，卫生健康支出338844元，城乡社区支出718500000，农林水支出1240000，住房保障支出359881元。2019年眉山市彭山区青龙镇人民政府预算收支较2018年增加71823.26万元，其中：基本支出增加121.30万元，原因是工作需要，加大了日常公用经费的投入；项目支出增加71701.96万元，原因是新增第二板块（环天府大道）、第三方审计、防汛工作经费、乡村振兴工作经费、基层人民武装部工作经费、便民中心打造、大安全监管、创建市级食品安全示范化乡镇、2019年过渡费项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区青龙镇人民政府预算安排支出主要用于：保障机关运行，第二板块（环天府大道）项目，城乡环境综合治理及垃圾转运等工作的开展。

基本支出8330893元，是用于保障青龙镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出4090122元，机关日常公用经费支出2816156元，对个人和家庭的补助1424615元。

项目支出723558200元，主要用于第二板块（环天府大道）经费与2019年过渡费等经费。包括第二板块（环天府大道）工作经费700000000元、2019年过渡费18000000元、乡镇专项工作经费1000000元、 城乡环境综合治理及垃圾转运费1800000元、市容维护修缮500000元财政所审计站经费30000元、创建市级食品安全示范化乡镇经费100000元、村（社）第一书记生活、乡镇补贴经费97800元、党建经费50000元、第三方审计经费100000元、防汛经费100000元、规划监督及执法经费32400元、环保及秸秆禁烧经费600000元、机关事务管理经费50000、纪委经费50000元、廉情监督经费108000元、群团关工委经费50000元、人大经费90000元、脱贫攻坚经费50000元、乡村振兴经费100000元、阵地建设经费400000元、基层人民武装50000元、便民中心打造100000元、大安全监管100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务10870919元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出579449元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出338844元，主要用于机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区支出718500000元，主要用于第二板块（环天府大道）项目及2019年过渡费的发放。

(五)农林水支出1240000元，主要用于辖区内各村运行等支出。

（六）住房保障支出359881元，主要用于机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额21385200元，其中：办公设备购置421200元，办公家具购置24000元，购买服务20940000元。

六、重点项目绩效目标

第二板块（环天府大道）经费：该经费专门用于第二板块（环天府大道）征地拆迁工作。

城乡环境综合治理及垃圾转运经费: 1.该经费专门用于开展与城乡环境相关的工作；2.完成全镇域范围内环境卫生治理工作。

2019年过渡费：该经费专门用于2019年过渡费的发放。

乡镇专项工作经费：该经费主要用于全镇开展各方面工作，保障场镇正常运转。

七、 国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区青龙镇人民政府及所属事业单位共有车辆0辆，位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区青龙镇人民政府

2019年3月22日