一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强突发事件的预警管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年工作重点

1.着眼任务实际，推进项目工作。项目是经济发展永恒的抓手，高效服务项目是街道的基本职责。2021年青龙街道重大交通、工业产业、文旅产业等项目工作任务繁重，我们将继续做好岷江西岸、海峡两岸产业示范园、通威全球创新基地等项目的征地拆迁工作，坚持“依法拆迁，阳光拆迁，廉洁拆迁”。积极妥善处理好过去拆迁中的历史遗留问题，以完成安置“三年攻坚”计划为奋斗目标，全力配合天府新区眉山党工委、管委会推进安置房建设，确保拆而未安人员尽快入住，切实维护社会大局稳定、和谐。进一步梳理完善过渡安置费发放机制，确保发放及时、准确。稳步推进棚户区改造、工业大道场镇段等城镇配套项目，建设好宜居宜业新青龙。

2.着眼夯实根基，落实乡村振兴战略。按照“生产集约化、生态多元化、环境生态化、产品高端化、发展高效化”要求，抓特色增效应，围绕水果、水产养殖基地，推动特色效应农业稳步发展。

3.着眼全面从严，严格执行党要管党。严格执行党要管党，从严治党方针战略，落实党委主体责任及纪委监督责任，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。

4.着眼场镇建设，持续抓好社会治理。坚持不懈抓“天府公园城”建设，着力改善街道人居环境。加快完成贫困村新农村示范村建设项目，全力推进狮子村、同乐村、桂林村连片发展的美丽乡村建设工作。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共6个，其中行政单位1个，事业单位5个。2020年末我单位在职职工58人，其中：行政人员29人，行政工勤0人，事业人员29人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处收入预算总额为644270463元，其中：财政拨款收入644270463元。相应安排支出预算644270463元，其中：一般公共服务支出642246166元，社会保障和就业支出511257元，卫生健康支出545111元，住房保障支出967929元。2021年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处预算收支较2020年增加63242.42万元，原因是2021年按照管委会财金局要求将征地拆迁项目纳入预算。

（二）支出预算安排情况

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处预算安排支出主要用于兴隆街环境形象升级改造工程开展、青龙街道预拨G512线成都至乐山高速公路扩容建设项目、成都第二绕城高速青龙段土建工程施工TJ2标段征地拆迁工作开展、建设路东侧修建雨污管网工程项目开展等。

基本支出8975136元，是用于保障街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出635295327元，主要用于街道办重点项目工作。其中“兴隆街环境形象升级改造工程3200000元、青龙街道预拨G512线成都至乐山高速公路扩容建设项目成都第二绕城高速青龙段土建工程施工TJ2标段征地拆迁款89127510元、建设路东侧修建雨污管网工程项目384300元等。

（三）一般公共预算收支情况及增减变化说明

1.一般公共服务支出642246166元，主要用于重点项目开展及保障青龙街道办机关、下属事业单位等机构正常运转。

2.社会保障和就业511257元，主要用于人员工资福利支出、基本养老保险等费用支出。

3.卫生健康支出支出545111元，主要用于购买医疗保险等保险费用支出。

4.住房保障支出967959元，用于主要用于缴纳住房公积金等费用支出。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

青龙街道2021年政府性基金预算拨款520146197元，主要用于项目征地拆迁补偿经费支出。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

青龙街道2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

青龙街道2021年“三公”经费预算数35000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费35000元，公务用车购置及运行维护费0元。

2021年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处无出国（境）计划。

2021年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处安排公务接待费预算35000元，与2020年预算持平，主要原因是我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

2021年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。

五、机关运行经费支出情况

机关运行经费安排情况如下：办公费1121523元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费35000元，其他商品和服务支出607722元等。主要原因是人员和运行经费维持稳定。

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额470400元，其中：办公设备购置170400元，购买服务300000元。

七、其他重要事项的情况

（一）重点项目绩效目标

兴隆街环境形象升级改造工程：该经费专项用于兴隆街环境形象升级改造工程，完成兴隆街人行道及管网的改造。

青龙街道预拨G512线成都至乐山高速公路扩容建设项目、成都第二绕城高速青龙段土建工程施工TJ2标段征地拆迁项目：该项经费专项用于成乐高速公路扩容项目的征地拆迁补偿。

建设路东侧修建雨污管网工程项目：该项经费专项用于建设路东侧修建雨污管网工程。

（二）国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处及所属事业单位共有车辆4辆，系环卫特种用车。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

2021年4月30日