眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

单位全称：眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处，办事处主任：彭静渊，办公室电话：028-35060010。眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处是彭山区人民政府派出机关，基本职能为贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，担负着本辖区内经济发展和城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。

（二）2025年重点工作

1.干部队伍和日常运行更好跃升。结合党的二十大报告、党的二十届三中全会精神以及中央、省、市、新区党工委最新要求部署，始终把党的建设放在突出位置，健全全面从严治党体系，为高标准建设天府新青龙提供政治保障。一是抓班子带队伍，不断提升干部能力水平，聚集懂经济抓发展要求，树立开放外向思维理念，强学习培训和督促考核，实现干部在各方面工作生力军作用。二是完善制度建设，针对平时工作短板，不断完善督促检查评比工作制度，打通工作中的难点堵点，让镇村两级运行更加高效 。三是抓实党风廉政建设，开展作风建设专项整治活动，建立健全作风建设长效机制。四是按要求做好村(社区)党组织换届工作，开展班子运行分析，开展好后备干部培养工作，严肃换届纪律要求，实现换届工作风清气正，平稳有序。

2.基层治理抓手效果更加丰富。坚持党建引领，充分调动社会力量，提升基层治理社会化、专业化水平。一 是持续社区党委引领下的小区自治，强化小区党支部战斗堡垒作用，摸清群众需求，搜集群众意见，拉进与群众关系，实现共建共治共享良性互动；二是指导村(社区)结合自身实际，深挖本地特色资源，千方百计壮大集体经济；三是深入推进服务民生创新工作。推进悦珑府民生事项服务站点设置，强化企业服务保障；探索助老餐厅、中央厨房共建模式形态。四是根据新区统筹安排，推进解决青龙片区拆而未安群众工作，探索推进房票安置。

3.项目实施和场景营造更为有效。以“聚人兴产”为重要切入点，推动街道经济高质量发展。一是做好成都国际铁路港眉山辅港场站及港区提能升级项目前期基础工作，多措并举推动永远社区粮食贸易市场置换升级；二是完善配套服务。持续推进老旧小区改造、场镇道路升级、城镇污水管网改造、青龙初中基础设施提升等项目，配合做好各电力廊道工作，改善群众教育居住出行环境；有序推进国道G245扩宽项目，彻底解决青龙与新津交接车辆拥堵问题，提升新区北向融入成都的交通短板；三是扩大消费场景。根据《青龙街道老街片区机会清单》,引入更多社会业态资本入驻老街、丰富老街商业形态，壮大消费场景。对接住建部门，精准发力创建“省级历史文化街区”称号。同时加快打造柏杨湖—油罐顶综合性文旅产业集群、建好产业路，让文旅活起来、消费火起来。四是完成商贸服务业升规入统。五是做好耕地保护工作。学习田长制典型经验，强化示范引领，进一步推动田长制工作走深走实，做好非粮化图斑整改工作。

4.底线意识思维更加入脑入心。一是加强禁毒、反邪教、扫黑除恶等工作。健全治理长效机制、实施多元化宣传策略、开展巡查检查、加强人员分级分类管控；二是做好信访维稳工作。加强征地拆迁、老街改造、重点项目建设等涉及重点人群的信访维稳，引导其依法维权表达诉求；三是保持生态绿色优势。落实环境网格化监管责任制、持续推进水源污染专项治理行动；四是筑牢安全环保底线。做好重点行业、重点领域安全环保等专项巡查整治，强化安全环保日常监管，紧盯安全环保隐患，实现零销号，形成工作闭环；五是加强砂石资源监管，严防死守，重拳出击，发现一起查处一处，确保青龙矿产资源的有效监管。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，无事业单位。2024年末在职职工64人，其中：行政人员30人，事业人员34人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处收入预算总额为7797.29万元，其中：财政拨款收入7797.29万元。相应安排支出预算7797.29万元，其中： 一般公共服务支出1746.59万元，社会保障和就业支出105.59万元，卫生健康支出58.74万元，城乡社区支出3340.34万元，农林水支出2439.4万元，住房保障支出106.63万元。2024年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处预算收支较2024年减少2423.76万元，其中：基本支出增加89.07万元，原因是人员增加；项目支出减少2512.84万元，原因是过渡费等支出减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处预算安排支出主要用于机关运行开展、城乡环境治理工作开展、发放过渡费等。

基本支出1929.5万元，是用于保障青龙街道机关正常运转的日常支出，是包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费38万元，劳务费4万元，差旅费52万元， 接待费1万元， 维修（护）费3万元，会议费2万元，培训费3万元，工会经费及福利费16.33万元，其他商品和服务支出57万元等。

项目支出5867.8万元，主要用于街道事务及过渡费等。包括  机关事务经费40万元，综合项目经费600万元，过渡费3340.34万元，土地租金316.4万元，安置小区城市基础设施配套费1095.5万元，青龙园区道路修复项目尾款124万元，青龙至新津便道黑化项目尾款283.5万元，“五美乡村”建设项目经费尾款30万元，青龙粮油现代农业园区（粮油类）项目经费38.06万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1746.59万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及街道事务支出、党建群团工作、乡村振兴工作等。

（二）社会保障和就业支出105.59万元，主要用于人员工资福利支出、社会保险支出等。

（三）卫生健康支出58.74元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区支出3340.34万元，主要用于过渡费支出。

（五）农林水支出2439.4万元，主要用于村（社区）办公经费、服务群众工作经费及人员报酬、养老保险、医疗保险经费等的支出。

（六）住房保障支出106.63万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额55万元，其中：办公设备购置15万元，购买服务40万元。

六、重点项目绩效目标

综合项目经费：

该经费专门用于开展街道办日常工作，保障机关运转，推进基层治理、场镇运行及城乡环境综合治理等工作的顺利完成。

过渡费：

该经费专门用于支付拆而未安群众过渡费。

七、国有资产占有使用说明

截止2024年底，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处及所属事业单位共有车辆4辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，特种用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

2025年1月21日