眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2024年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

单位全称：眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处，办事处主任：张高振，办公室电话：028-35060010。眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处是彭山区人民政府派出机关，基本职能为贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，担负着本辖区内经济发展和城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。

（二）2024年重点工作

1.聚焦党的建设再发力，谱写新时代新篇章。围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等，结合党的二十大报告和中央、省、市、新区最新要求部署，继续深化“两项”改革后半篇文章中党建引领和组织保障。探索“党建引领+人大、政协参与”模式和建立街道—村（社区）两级联动的管理监督体系，进一步理清村（社区）权力运行清单，防止“一肩挑”变成“一言堂”。继续加强党风廉政建设，坚持抓好作风建设，加强宣传和廉洁教育，组织街道及村（社区）党员干部开展专题廉政教育培训，提高党员干部的政治素养；继续坚定文化自信，大力弘扬社会主义核心价值观体系，围绕中心，服务大局，切实抓好意识形态及宣传工作，创新宣传路径，采取线上+线下宣传相结合方式，发挥“青龙街道红色影院”、“乡村振兴直播间”作用。

2.聚焦基层治理再发力，谱写幸福新篇章。搞好党建引领，鼓励18个小区争创5星党组织，进一步健全小区党组织和党组织领导下的居民自治机制，建立小区居民自治委员会，引导安置小区群众自治管理，街道每月、社区每周召开议事会议，研究落实推进过程中困难问题。充分调动社会组织参与基层治理，持续推进邻里中心、助老食堂运营，不断壮大居民邻里15分钟生活服务圈，开展就业招聘等各项服务，服务更多企业群众生产生活。盘活集体经济，激发集体经济效能，建立集体经济管理台账，指导基层管好用好集体经济，各村（社区）按照5年规划，稳步推进各项工作。

3.聚焦产业强镇再发力，激发镇域经济发展新动力。完成重大工程推进，确保通威二期、川藏铁路、高梗-鹤山电力廊道建设，推动通威公寓楼建设，打通工业大道-新津道路。继续推进川藏铁路、工业大道外绕线的拆迁补偿安置协议的签订和资金兑付工作，完成成乐扩容收尾及线外工程、青龙至新建便道等项目建设，完成天府悦珑府交房以及安置房的办证工作；推进20个老旧小区改造，完善小区配套、升级改造场镇道路，改善群众居住出行环境，全面提升街道形象。加快推进老街片区招商引资，探索盘活老街的方式，加快产业配套升级，服务园区企业职工，春节开展庙会活动，进一步提升老街知名度、影响力。

4.聚焦提质提效再发力，开创乡村全面振兴新局面。紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕目标持续推进乡村振兴各项工作，夯实乡村基础设施，发布乡村旅游项目机会清单。重点围绕狮子村莲花山片区、同乐村周庄片区、桂林村柏杨湖片区适度超前谋划项目，实现丘区三村的优势互补和协同发展。继续推进狮子村文旅示范点项目建设，依托柑橘采摘园、垂钓园、游步道发展狮子村康养种植产业。继续打造以柏杨湖为中心，以打造民宿、水上项目等为重点的丘区乡村旅游发展项目，助推乡村振兴见实效。

5.聚焦安全稳定再发力，继续做好底线保障。以推进源头预防社会矛盾为根本，严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，重点做好征地拆迁、老街改造、重点项目建设等涉及的重点人群信访维稳，加强禁毒和反邪教宣传工作，深化邪教组织顽固分子及吸毒人员等特殊人群管理，强化责任意识；加强砂石监管，严厉打击违法违规开采盗采等行为；加强饮用水源地保护，守护青山绿水；做好重点行业、重点领域安全生产专项巡查整治，强化安全生产日常监管，做到警钟长鸣，防微杜渐。

二、部门预算单位构成

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，无事业单位。2023年末在职职工58人，其中：行政人员31人，事业人员27人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青龙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2024年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处收入预算总额为10221.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2630.42万元，政府性基金预算拨款收入7590.63万元。

（二）支出预算

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处支出预算总额为10221.05万元。其中：基本支出1840.42万元；项目支出8380.63万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处支出预算总额为10221.05万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1662.83万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及街道事务支出、党建群团工作、乡村振兴工作等。

（二）社会保障和就业支出142.41万元，主要用于街道办在职人员社会保险缴费支出。

（三）卫生健康支出60.7元，主要用于街道办在职人员医疗保险缴费支出。

（四）城乡社区支出7590.63万元，主要用于过渡费、土地租金、安置房装修费及安置奖励等项目开展。

（五）农林水支出673.01万元，主要用于村（社区）办公经费、服务群众工作经费及人员报酬、养老保险，医疗保险经费等的支出。

（六）住房保障支出91.47万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2024年一般公共预算拨款收入2630.42万元，比2023年减少18869.58万元，主要原因是减少了安置房简装补差费及维修资金支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1662.83万元，占63.22%；社会保障和就业支出142.41万元，占5.41%；卫生健康支出60.7万元，占2.31%；农林水支出673.01万元，占25.58%；住房保障支出91.47万元，占3.48%。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2024年一般公共预算基本支出1840.42万元，其中：人员经费1294.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费546.41万元，主要包括：办公费154万元，  差旅费44万元，维修（护）费2万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费1万元，劳务费235万元，工会经费7.12万元，工会福利费7.53万元，特种车辆运行维护费20万元，其他交通费用21.96万元，其他商品和服务支出48.8万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费20万元。2024年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

公务接待费比2023年减少0.6万元，减少的原因是严控支出、厉行节俭。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费20万元，我街道延续2023年拥有的4辆特种用车，由于预算一体化系统科目设置原因，将特种用车运行维护费列入了公车运行维护费中。

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2024年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2024年政府性基金预算支出预算7590.63万元。其中农村基础设施建设支出7511.63万元， 农业农村生态环境支出79万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，机关运行经费预算546.41万元。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额20.99万元，其中：电脑购置4万元，一体机购置10.2万元，显示屏购置0.1万元，扫描仪等办公设备购置6.69万元。

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处及所属事业单位共有车辆4辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，特种用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处实行绩效管理的项目24个，涉及预算资金8927.04万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处共预算资金10221.05万元，总体目标是完成新区党工委、管委会下达的目标绩效任务。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

2024年2月27日