一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处，办事处主任：张高振，办公室电话：028-35060010。眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处是彭山区人民政府派出机关，基本职能为贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，担负着本辖区内经济发展和城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。

（二）2023年工作重点

1、继续抓好党的建设。围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等，结合党的二十大报告和中央、省、市、新区最新要求部署，继续深化“两项”改革后半篇文章中党建引领和组织保障。进一步用好成都天府新区华阳街道共搭党建合作平台，以联席会的形式分析城市管理中的现状和困难，讨论制定整改方案和措施，充分盘活党建资源；探索建立街道—村（社区）两级联动的管理监督体系，进一步理清村（社区）权力运行清单，防止“一肩挑”变成“一言堂”。继续加强党风廉政建设，坚持抓好作风建设，加强宣传和廉洁教育，组织街道及村（社区）党员干部开展专题廉政教育培训，提高党员干部的政治素养；继续坚定文化自信，大力弘扬社会主义核心价值观体系，围绕中心，服务大局，切实抓好意识形态及宣传工作。

2、继续聚焦基层治理。进一步健全小区党组织和党组织领导下的居民自治机制，建立小区居民自治委员会，引导安置小区群众自治管理。持续推进邻里中心、助老食堂运营，不断壮大居民邻里15分钟生活服务圈，开展就业招聘等各项服务，服务更多企业群众生产生活。以龙都社区、龙都新苑一期为“突破口”，形成可复制、能推广的基层治理经验，推动其他村（社区）基层治理工作迈上新台阶。盘活集体经济，激发集体经济效能，建立集体经济管理台账，指导基层管好用好集体经济，各村（社区）按照5年规划，稳步推进各项工作。

3、继续加快转型升级。不断深化青龙街道与青龙推进办深度融合协作机制，集中精力抓经济，全力以赴参与企业项目招引和落地服务；继续推进杉杉科技电力廊道、工业大道大件路、璞泰来、郑园路、成乐扩容、农贸市场、悦雅苑安置房建设等项目建设，完成天府龙城、天府悦珑府交房以及安置房的办证工作；加快安置三期黄店沟人居环境公园和环天大桥休闲公园打造，推进小区配套、场镇道路升级改造，改善群众居住出行环境，全面提升街道形象。

4、继续推进乡村振兴。紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕目标持续推进乡村振兴各项工作，夯实乡村基础设施，发布乡村旅游机会清单，实现“引得来人、留得住人”。重点围绕狮子村莲花山片区、同乐村周庄片区、桂林村柏杨湖片区适度超前谋划项目，实现丘区三村的优势互补和协同发展，充分将西山片区优越的山水林田湖优势转化为发展优势，利用桂林村柏杨湖片区、望山顶等自然条件，规划民宿、水上项目、路亚基地、慢跑绿道、陆地运动、越野场地、森林滑索、溶洞探奇、花果种植等综合性文旅项目，助推乡村振兴见实效。

5、继续切实保障民生。探索创新疫情防控与社区医院协同合作机制，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急处置能力，有效遏制疫情传播；推动实现老年人基本养老服务，优化孤寡老人服务。通过爱心超市、养老服务助餐点、养老服务综合体为契机，探索社会机构与家庭共同养老理念，增强老年群体获得感、幸福感、安全感；全面完成岷江西岸项目被征地农民养老保障工作；加快推进街道便民服务中心建设，拓展便民服务点位和服务范畴，完善帮办代办机制，提升群众满意度。

6、继续做好底线保障。以推进源头预防社会矛盾为根本，严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，重点做好征地拆迁、老街改造、重点项目建设等涉及的重点人群信访维稳，加强禁毒和反邪教宣传工作，深化邪教组织顽固分子及吸毒人员等特殊人群管理，强化责任意识；加强砂石监管，严厉打击违法违规开采盗采等行为；加强饮用水源地保护，守护青山绿水；做好重点行业、重点领域安全生产专项巡查整治，强化安全生产日常监管，做到警钟长鸣，防微杜渐。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，无事业单位。2022年末在职职工57人，其中：行政人员27人，事业人员30人。退休职工30人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处收入预算总额为229247069.33元，其中：财政拨款收入229247069.33元。相应安排支出预算229247069.33元，其中：一般公共服务支出9114382.56元，社会保障和就业支出1237191.01元，卫生健康支出429564.92元，城乡社区支出173160000元，农林水支出44324101.4元，住房保障支出981829.44元。2023年眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处预算收支较2022年增加11471.68万元，其中：基本支出增加143.31万元，原因是人员正常晋升调资等；项目支出增加11328.37万元，原因是2023年新增安置房装修费及维修资金等。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作开展等。

基本支出17137069.33元，是用于青龙街道办事处机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费2287777.07元，会议费20000元，培训费20000元，委托业务费1490000元，公务接待费16000元，公务用车运行维护费200000元，维修（护）费20000元，其他商品和服务支出6946822.77元。

项目支出212110000元，主要用于机关项目工作开展支出及政府性基金项目经费支出。其中便民服务中心建设经费2590000元、安置房装修费及安置奖励经费95000000元、建设路西侧修建雨污管网2800000元、过渡费69700000元、青龙街道岷江武阳大桥上游顺河坝堤防水毁工程项目3070000元、土地租金3150000元、机关事务经费400000元、统规统建安置房登记办证维修资金、城市基础设施配套费223200000元、综合项目经费6000000元、青龙街道综合文化站及乡史馆物资采购经费100000元、青龙街道市政道路升级改造项目经费2090000元、三处雨污管网塌陷维修项目经费900000元、农村污水收集经费1690000元、工程质保金300000元、青龙街道场镇改造提升项目经费2000000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出9114382.56元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及街道事务支出、党建群团工作、乡村振兴工作等。

（二）社会保障和就业支出1237191.01元，主要用于街道办在职人员社会保险缴费支出。

（三）卫生健康支出429564.92元，主要用于街道办在职人员医疗保险缴费支出。

（四）城乡社区支出173160000元，主要用于过渡费、土地租金、安置房装修费及安置奖励等项目开展。

（五）农林水支出44324101.4元，主要用于村（社区）办公经费、服务群众工作经费及人员报酬、养老保险，医疗保险经费等的支出。

（六）住房保障支出981829.44元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额150000元，其中：台式电脑购置12000元，单反相机购置12000元，空调购置33000元，碎纸机购置3000元，办公桌椅购置43500元，打印机购置21000元，音响话筒会议设备购置10000元，投影仪购置15000元，OA系统阅读软件购置500元。

六、重点项目绩效目标

青龙街道市政道路升级改造项目经费：

1.该经费专门用于对望江路、商业街原既有混凝土道路进行路面黑化；对望江路、商业街、青同路的人行道进行升级改造，包括将现行人行道改造为透水混凝土面层人行道、修建树池、修剪或更换行道树树种、预埋弱电排管、预埋路灯管线等。

2.年度目标：对老旧街道进行升级改造以提升街道整体环境形象，打造和树立街道商业主体，提升街道整体品质。

3.完成全年对部分市政道路的升级改造工作等。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处及所属事业单位共有车辆4辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，特种用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人民政府青龙街道办事处

2023年2月7日