眉山市彭山区谢家镇人民政府

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能，谢家镇政府是谢家镇各项工作的监督管理机构和执行机构。

（二）2019年主要工作，一是开工建设谢家镇场镇道路黑化和升级改造工程、新建谢家污水处理厂进出场通道。二是继续建设毛河流域生态修复工程、谢家场镇环形道路工程、创建国家卫生乡镇、易地搬迁集中安置点及多个农业和道路等项目建设。三是我镇各部门的自身建设。

二、部门概况

单位组成，谢家镇政府内设有人大、党委、纪检、财政所、社会保障所、文化站、计生办、林业、水利、农业服务中心。谢家镇2019年人员编制44人，其中：行政编制21人，全额事业编制22人。自收自支事业人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区谢家镇收入预算总额为24329600元，其中：财政拨款收入24329600元，纳入预算管理的政府性基金收入24329600元。相应安排支出预算24329600元，其中：一般公共服务支出21795630元，社会保障和就业支出558251元，卫生健康支出335354元，农林水支出1290000元，住房保障支出350365元。2019年谢家镇预算收支较2018年增加9428452元，其中：基本支出增加905800元，原因是人员支出增加；项目支出增加8522652元，原因是增加了大工项程。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区谢家镇 预算安排支出主要用于保障机关运行，城乡环境治理、扶贫攻坚、信访等项目开展、毛河生态修复工程重点工作开展等

基本支出8202948元，是用于保障谢家镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出3985539元，商品和服务支出2781525元，对个人和家庭和补助1435344元。项目支出16076652元，主要用于城乡环境治理、扶贫攻坚、信访等项目开展、其中2470000元用于毛河流域生态修复工程、4100000元用于谢家场镇道路及附属设施工程，4250000元用于谢家镇场镇道路黑化和升级改造工程，1000000元用于新建谢家污水处理厂进出场通道重点工作开展 。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务21795630元，主要用于我镇工作推动。

（二）社会保障和就业558251元，主要用于缴费。

（三）卫生健康335354元，主要用于医疗卫生方面。

（四）农林水1290000元，主要用于农业发展方面。

（五）住房保障支出350365元，用于住房公积金。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额139200元，其中：办公设备购置66800，办公家具购置72400。

六、重点项目绩效目标

1、毛河流域生态修复工程2470000元，该经费专门用于毛河流域生态修复。

2、谢家场镇道路及附属设施工程4100000元，该经费专门用于谢家场镇道路及附属设施建设。

3、谢家镇场镇道路黑化和升级改造工程4250000元，该经费专门用于谢家镇场镇道路黑化和升级改造工程。

4、谢家污水处理厂进出场通道1000000元，该经费专门用于谢家污水处理厂进出场通道新建。

七、国有资产占有使用说明

截止2017年底，眉山市彭山区谢家镇人民政府共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单价200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出