一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：谢家街道办事处是谢家街道各项工作的监督管理机构和落实执行机构。

1、落实上级政策：街道宣传讲解上级政策，积极完成上级任务，落实开展各项政策方针，全面落实上级政策

2、促进全面发展：街道规划全方面多方向发展，促进农业新型化发展，促进工业生态性发展，促进第三产业持续性发展，增加街道人均收入，提升街道经济实力

3、维护社会稳定：街道积极维护社会稳定，全面排查社会稳定安全隐患点，将安全生产、道路安全、疫情防控和地灾安全作为重点常态化工作，做到全面防控全面铺开全面落实

4、加强事物管理：街道不断加强各项管理工作，提高人员基本素质，加强思想道德建设，加强事物管理促进安全稳定发展，提升街道整体和谐水平

5、提供优质服务：街道始终强化优质服务意识，加强人员优质服务思想，全面提升服务水平，以最优质的服务为群众办好事办实事

（二）2020年主要工作：一是续建谢家污水处理厂，保证污水处理管道入户，二是建设毛河湿地公园，促进毛河谢家段生态改善，三是全面落实街道人居环境整治，提升群众生产生活环境，四是备战全面小康决胜之年，打赢脱贫攻坚战，五是建设街道雨污分流工程，促进街道环境改善，六是促进乡村振兴产业发展，提升街道群众经济实力，七是全面防控新冠肺炎，坚决打赢疫情防控战，八是加强街道自身建设，促进街道各项工作持续开展。

二、部门概况

单位组成：谢家街道办事处内设有党委、人大、纪检、党政综合办、党建（群团）办，经济发展办、社会事务办、社会综合治理和应急管理办、城乡建设和自然资源办、财政所、产业新城发展办、农业服务中心、社会治安服务中心、便民服务中心和综合行政执法办。谢家街道2020年人员编制73人，其中：行政编制37人，全额事业编制35人，自收自支事业人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处收入预算总额为23538232元，其中：财政拨款收入23538232元，纳入预算管理的政府性基金收入0元。相应安排支出预算23538232元，其中：一般公共服务支出20167340元，社会保障和就业支出774008元，卫生健康支出576363元，节能环保支出1412695元，住房保障支出607826元。2020年谢家街道办事处预算收支较2019年减少8165989元，其中：基本支出减少3450528元，原因是在职人员减少；项目支出减少6574194元，原因是项目工程减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处预算安排支出主要用于机关运行、城乡环境治理、脱贫攻坚、污水处理工程、人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等项目开展。

基本支出13985774元，是用于保障谢家街道机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出4099045元，商品和服务支出3303428元，对个人和家庭和补助2166708元，机关资本性支出25000元，对事业单位经常性补助4391593元。

项目支出9552458元，主要用于城乡环境治理、扶贫攻坚、环保与秸秆禁烧等项目开展，其中脱贫攻坚和乡村振兴经费1100000元、生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费1320000元，毛河市民文化广场工程经费902153元，场镇运行及城乡环境综合治理经费1395876元，村道路基建设经费1452850元等重点工作开展。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务20167340元，主要用于街道正常运行。

（二）社会保障和就业774008元，主要用于社会保险缴费。

（三）卫生健康576363元，主要用于医疗保险缴费。

（四）节能环保1412695元，主要用于农业发展方面。

（五）住房保障607806元，用于职工住房公积金缴纳。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额400000元，其中：办公设备购置35000元，其他商品服务支出5000元，公务用车运行维护费30000元，劳务费250000元，其他交通工具购置80000元。

六、重点项目绩效目标

1、脱贫攻坚和乡村振兴经费1100000元，该经费主要用于脱贫攻坚全面开展和乡村振兴工作全面实施

2、生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费1320000元，该经费主要用于促进环境改善，建设生态环保美丽谢家

3、毛河市民文化广场工程经费902153元，该经费主要用于修建毛河市民文化广场，提高街道群众休闲生活满意度

4、场镇运行及城乡环境综合治理经费1395876元，该经费主要用于保障场镇各项工作正常运行，保证街道路面干净整洁卫生

5、村道路基建设经费1452850元，修建乡村道路促进乡村振兴产业发展

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处

共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单价200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处

2020年2月12日