眉山市彭山区谢家街道办事处

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处，街道办主任：廖志强，办公室电话：028-38527591。眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处是谢家街道各项工作的监督管理机构和落实执行机构。

（二）、2021年工作重点

1、落实上级政策：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；负责辖区内经济发展、城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作；

2、促进全面发展：统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作；负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施；加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作；

3、维护社会稳定：负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作；协助有关部门开展治安保卫工作；依法进行管理和监督，并做好防火、防汛、防震减灾、疫情防控等工作；

4、加强资源管理：合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社区工作者队伍建设、发挥其在社会管理和社区公共服务中心的作用；认真执行城市建设和管理规划，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共2个，其中行政单位1个，事业单位1个。2020年末谢家街道在职职工81人，其中：行政人员46人，行政工勤1人，事业人员34人。退休职工42人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区谢家街道收入预算总额为28299677元，其中：财政拨款收入28299677元。相应安排支出预算28299677元，其中：一般公共服务支出15796721元，社会保障和就业支出895159元，卫生健康支出667784元。2021年眉山市彭山区谢家街道预算收支较2020年增加476万元，其中：基本支出增加272万元，原因是在职人员增加；项目支出增加204万元，原因是征地拆迁项目增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区谢家街道预算安排支出主要用于机关运行、城乡环境治理、脱贫攻坚、污水处理工程、人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等项目开展。

基本支出16703355元，是用于保障谢家街道机关正常运转的日常支出，是包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出5425121元，商品和服务支出3733215元，对个人和家庭和补助3131088元，对事业单位经常性补助4413930元。

项目支出115963228元，主要用于城乡环境治理、脱贫攻坚、环保与秸秆禁烧等项目开展，其中脱贫攻坚和乡村振兴经费1100000元、生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费1320000元，谢家污水处理厂湿地公园建设经费3182000元，场镇运行及城乡环境综合治理经费1350000元，谢家污水处理厂进出场通道建设经费1656770元等重点工作开展 。

支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务15796721元，主要用于街道正常运行。

（二）社会保障和就业895159元，主要用于社会保险缴费。

（三）卫生健康667784元，主要用于医疗保险缴费。

（四）节能环保1320000元，主要用于农业发展方面。

（五）住房保障1218691元，用于职工住房公积金缴纳。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额280000元，其中：台式计算机设备购置50000元，文印设备购置50000元，专用车辆80000元，其他货物100000元。

六、重点项目绩效目标

谢家污水处理厂湿地公园建设经费：

修建污水处理厂湿地公园，增加群众休闲娱乐场所，提高群众生活质量，群众百分之百满意；湿地公园改善环境，促进毛河流域生态转好。

谢家污水处理厂进出场通道建设经费：

修建污水处理厂，保护街道生态环境，提高谢家群众生活质量；全面建设建成污水处理厂，实现主体工程100%完成率；解决污水直流问题，防止环境继续恶化，保护街道生活环境。

谢家街道凯旋街公厕建设经费：

修建公共卫生厕所，方便群众就近入厕；民生工程，为民服务，提高社会公众满意度，群众百分之百满意。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区谢家街道及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区谢家街道财政拨款

“三公”经费预算2021年情况的说明

眉山市彭山区谢家街道财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区谢家街道无出国（境）计划。

二、公务接待费

2021年眉山市彭山区谢家街道安排公务接待费预算0元，主要原因是接待对象减少和我街道办加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山谢家街道安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处2021年“三公经费”预算情况表

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处

2021年4月26日