一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处，党工委书记：章静，办公室电话：028-37650095。眉山市彭山区人民政府是主管谢家街道办事处的工作部门，担负着谢家街道辖区内民生、经济、文化、安全等各项全面工作。

（二）、2024年工作重点

1、强化党建引领，夯实党的阵地。持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以解决问题为导向，扎实开展主题调研。党风廉政建设持续施策，严格落实“一岗双责”，完善廉政风险点排查机制，巩固发展风清气正党内政治生态。基层党组织建设持续推进，加强班子建设，凝聚党群合力，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2、壮大产业发展，助力乡村振兴。守牢耕地红线，持续推进耕地进出平衡等重点工作。以汉安村为核心的稻药轮作示范片，辐射带动周边村（社区），打造更高水平“天府粮仓”。坚持一二三产融合发展，依托本地特色产业，结合渔夫小院等新打造点位，培育新型产业主体，做实服务彭山经开区这篇文章。持续探索集体经济发展新思路，规范运行“八亩田”，尽早完成2024年度集体经济“倍增计划”。

   3、突出项目重点，助推经济发展。立足街道发展实际，用好政策倾斜红利，全力争取实施义和中学工友驿站、岐山村以工代赈项目，确保项目早建成、早投产、早达效。做好谢家街道城乡融合综合服务中心、悦园冷链物流仓储一体站、渔夫小院等项目运营，拼出经济高质量发展“加速度”。

4、做实民生保障，扛起为民之责。持续推进谢家场社区“创特色”工作，推动党群服务中心亲民化改造。抓好养老服务中心和新时代文明实践站运行，提升一老一小幸福感。推进李山村道路改建和场镇体育中心建设，回应民生实事需求。严格落实低保、五保、临时救助等社会救助政策，兜牢民生底线，助推乡村振兴。

5、严控安全风险，守牢安全底线。持续在深化认识、压实责任、隐患排查上抓落实，常态化开展燃气、C/D级住房、道路交通、森林防灭火、防汛抗旱等安全隐患排查，及时整改安全隐患，进一步完善大安全工作机制，坚决做到安全问题“早预防、早发现、早报告、早处理”。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共2个，其中行政单位1个，包括：事业单位1个，包括：2023年末眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处在职职工77人，其中：行政人员42人，行政工勤0人，事业人员35人。退休职工47人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处收入预算总额为23567705.89元，其中：财政拨款收入23,409,805.89元。相应安排支出预算23,567,705.89元，其中：一般公共服务支出19739098.98元，社会保障和就业支出2147083.63元，卫生健康支出551302.64元，住房保障支出1130220.64元。2024年眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处单位预算收支较2023年减少109万元，其中：基本支出增加58万元，原因是各类人员增加；项目支出减少126.7万元，原因是项目减少，各类项目经费削减。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处预算安排支出主要用于机关运行开展、城乡环境治理工作开展、脱贫攻坚项目开展、污水处理工程项目开展、人居环境整治项目开展、乡村振兴项目开展、信访维稳工作开展等。

基本支出19,675,805.89元，是用于保障谢家街道机关正常运转的日常支出，是包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费2,174,000.00元，差旅费1,000,000.00元，劳务费940000元， 公务用车运行维护费20000元，工会经费562145.66元，福利费114670.08元，其他商品和服务支出1585800元。

项目支出3891900元，主要用于乡镇事务及应急处置经费与场镇运行及城乡环境综合治理经费。乡村振兴专项经费880000元，生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制经费560000元，场镇运行及城乡环境综合治理经费780000元， 乡镇事务及应急处置经费920000元，村廉情监督经费192000元，党建及群团经费324000元，村社区第一书记补贴经费48000元，民政事业上级补助资金142000元， 血吸虫病防治工作经费159000元，人大经费30000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一） 工资福利支出12,599,480.49元，保障基本工资与五险一金等福利费用。

（二） 商品和服务支出8,148,001.40元，保障日常办公费、差旅费发放等支出。

（三） 对个人和家庭的补助2,978,124.00元，用于遗属补助和村社干部生活补助。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

乡村振兴专项经费：

1、该经费专门用于乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果；2、强化人居环境治理，助推乡村振兴。

场镇运行及城乡环境综合治理经费：

1、该经费专门用于场镇运行及城乡环境综合治理工作。2、完善垃圾分类收集设施。3、完成乡镇环境卫生管理，规范市场及临街店铺管理，提升村容村貌，保证居民生活环境干净卫生。

1. 国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处及所属事业单位共有车辆2辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

           眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处

                      2024年2月6日