一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处，街道办主任：李俍岑，办公室电话：37650095。眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处是谢家街道各项工作的监督管理机构和落实执行机构，担负着全街道所有工作。

（二）2023年工作重点

1、落实上级政策：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；负责辖区内经济发展、城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作；

2、促进全面发展：统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作；负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施；加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作；

3、维护社会稳定：负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作；协助有关部门开展治安保卫工作；依法进行管理和监督，并做好防火、防汛、防震减灾、疫情防控等工作；

4、加强资源管理：合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社区工作者队伍建设、发挥其在社会管理和社区公共服务中心的作用；认真执行城市建设和管理规划，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；

二、部门概况

眉山市彭山区彭山区人民政府谢家街道办事处2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，包括：事业单位1个，。2023年末眉山市彭山区彭山区人民政府谢家街道办事处在职职工79人，其中：行政人员40人，行政工勤1人，事业人员38人。退休职工44人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处收入预算总额为24649821.61元，其中：财政拨款收入24649821.61元。相应安排支出预算24649821.61元，其中：一般公共服务支出支出24332484.33元，卫生健康支出支出1337.28元，其他支出支出300000元。2023年眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处预算收支较2022年增加83万元，其中：基本支出增加309.09万元，原因是人员增加和绩效工资；项目支出减少226.03万元，原因是项目经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处预算安排支出主要用于机关运行、城乡环境治理、脱贫攻坚、污水处理工程、人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等项目开展。

基本支出19190907.22元，是用于保障谢家街道机关正常运转的日常支出，是包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出12248028.26元，商品和服务支出费4008122.96元，对个人和家庭的补助费2934756元。

项目支出5158914.39元，主要用于主要用于城乡环境治理环保与秸秆禁烧等项目开展，乡镇事务及应急处置经费1150000元，乡村振兴专项经费1100000元，生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制经费700000元，场镇运行及城乡环境综合治理975000元，村廉情监督经费192000元，党建及群团经费405000元，谢家街道项目土地租金541577.11元，村社区第一书记补贴经费48000元，优抚对象医疗补助1337.28元，其他组织事务支出16000元，人大经费30000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事务24332484.33元，场镇运行。

（二）优抚对象医疗补助1337.28元，周其林医疗补助。

（三）用于社会福利的彩票公益金支出300000元，2022谢家场社区综合体设备设施购置补助资金。

（四）其他组织事务支出16000元，选调生服务群众经费。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额144000元，其中：办公设备购置114000元，公车运行维护购买服务30000元。

六、重点项目绩效目标

乡镇事务及应急处置经费经费：

1.该经费专门用于街道办开展各项工作及应急事务处置等工作。推进各项征地拆迁安置等工作顺利完成。

乡村振兴专项经费：

1.该经费专门用于乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。

2.强化人居环境治理，助推乡村振兴。

场镇运行及城乡环境综合治理经费：

1.该经费专门用于场镇运行及城乡环境综合治理工作。

2.完善垃圾分类收集设施。

3.完成乡镇环境卫生管理，规范市场及临街店铺管理，提升村容村貌，保证了居民生活环境干净卫生。

谢家街道项目土地租金：

用于各村社区土地租金支付。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处

2023年1月30日