一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府江口街道办事处，街道办主任：胡晓菲，办公室电话：37682400。眉山市彭山区人民政府江口街道办事处是乡镇事务的工作部门，担负着场镇运行及城乡环境治理、乡村振兴、项目拆迁、生态环保治理等工作。

（二）、2022年工作重点

1、乡村振兴；

2、生态环保治理；

3、城乡环境综合治理；

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府江口街道办事处2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2021年末单位在职职工82人，其中：行政人员40人，行政工勤1人，事业人员41人。退休职工35人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区人民政府江口街道办事处收入预算总额为24434475.34元，其中：财政拨款收入24434475.34元。相应安排支出预算24434475.34元，其中一般公共服务支出16661608.03元，文化旅游体育与传媒支出7000元，社会保障和就业支出1341518元，卫生健康支出672846.71元，节能环保支出1016576元，城乡社区支出325800元，农林水支出3272000元，住房保障支出1137126.6元。2022年眉山市彭山区人民政府江口街道办事处单位预算收支较2021年减少1282.27万元，其中：基本支出减少24.85万元，原因是厉行节俭；项目支出减少98.19万元，原因是多个项目进入尾声，无相应预算。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府江口街道办事处单位预算安排支出主要用于党建工作开展、乡镇事务工作开展、乡村振兴、场镇运行及城乡环境综合治理项目开展、生态环保项目开展、水郡未来城项目开展、中日康养城项目开展、环湖东路项目开展等。

基本支出17770784.73元，是用于机关单位日常支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费2185572元，会议费10000元，培训费10000元，委托业务费410000元，公务接待费8000元，公务用车运行维护费20000元，维修（护）费10000元，其他商品和服务支出2649052.44元，设备购置75000元，社会福利和救助3255048元，其他对个人和家庭的补助201000元。

项目支出6337890.61元，主要用于项目工作经费。其中：人大经费96000元，党建及群团经费470000元，乡村振兴专项经费800000元，村镇志工作经费200000元，泥湾村开展四川省农村地区应对新冠肺炎疫情应急演练经费434852.61，生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制经费）800000元，乡镇事务及应急处理专项经费1536000元，村廉情监督经费192000元，村（社区）第一书记生活补贴60000元，场镇运行及城乡环境综合治理经费1484000元。眉山市彭山区人民政府江口街道办事处下属事业单位0元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务功能科目16661608.03元，主要用于人大经费、乡镇事务及应急处置专项项目、党建及群团经费、乡村振兴经费等。

（二）社会保障和就业功能科目1341518元，主要用于机关工资福利支出、社会保险支出等。

（三）卫生健康功能科目672846.71元，主要用于场镇运行及城乡环境综合治理经费、血防经费等。

（四）节能环保功能科目1016576元，主要用于生态环保经费。

（五）城乡社区支出325800元，主要用项目东山彩林项目租金及附作物补偿款。

（六）农林水支出3272000元，主要用于场镇运行及城乡环境项目经费、改水改厕经费。

（七）住房保障支出1137126.6元，主要用于机关住房公积金经费。

（八）文化旅游体育与传媒支出7000元，主要用于其它文化和旅游相关经费支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额75000元，其中：办公设备购置75000元。

六、重点项目绩效目标

城乡环境在治理经费：

1.该经费主要用于街道环境卫生整治、农村人居环境改造、承接区委政府安排重大接待任务秩序卫生保障。2、开展村庄清洁行动，补助各村（社区）每月卫生治理开支。3、购置生活垃圾收集转运设备设施。4、打造最美庭院。

生态环保治理项目：

1.该经费专门用于街道生态环保治理工作、河长制管理保障。2.完成生态环保治理工作，完成水库、河道管理，坚持生态环保和防治污染并重，攻坚破难，全力做好生态文明建设工作。

乡村振兴项目：

1.该经费专门用于街道各村（社区）产业发展工作；人居环境改善提升；助推村（社区）集体经济发展工作。2.完成产业道路提升以及农业产业冷链仓储包装运输的完善；完成所有脱贫户改水改厕工作；推动各村高效整合资产资源，进一步壮大村集体经济。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区人民政府江口街道办事处单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人民政府江口街道办事处

2022年2月18日