一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府江口街道办事处，街道办主任：胡晓菲，办公室电话：办公室电话：37682400。眉山市彭山区人民政府江口街道办事处是乡镇事务的工作部门，担负着场镇运行及城乡环境治理、乡村振兴、项目拆迁、生态环保治理等工作。

（二）2025年工作重点

   1.坚持以民为本，抓好各项重点工作落实；一是落实好群众安置问题。高质量完成武阳安置区一期的房屋分配及人员安置，全力配合区级部门完成武阳安置区二期的选址及相关修建工作，做好征地拆迁工作。二是强化农村自建房安全管理。做好农房审批，鼓励C、D级危房采取工程治理、为符合条件的农户争取危房改造补助政策。三是筑牢耕地保护根基。全面压实耕地保护责任，切实加强抛荒整治，加强耕地保护和用途管控，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，坚决防止耕地“非粮化”“非农化”。

   2.坚持乡村振兴，推动巩固脱贫攻坚成效；一是在产业振兴上下功夫，强化项目收集上报，统筹好各村社区资产、资源，合理推进产业发展和集体经济壮大，实现产业振兴。二是在乡村治理上下功夫，推动农村道路硬化、道路亮、风貌提升，打造宜居宜业和美乡村，强化引导，营造人人参与治理、人人享受治理成效的和美乡村治理氛围。三是在集体经济壮大上下功夫，多途径全力实施集体经济倍增计划，以集体经济为抓手推动基层治理再上新台阶。

   3.坚持守牢底线，全力维护社会和谐稳定；一是持续建强队伍。优化应急队伍建设，坚持讲学与实战结合，实现基层应急能力全面提升，确保遇到险情时队伍拉得出、冲得上、打得赢。二是全面排查整治。贯彻落实“三管三必须”工作要求，将安全隐患排查整治工作常态化，全面梳理重点领域风险点，细化风险防范和隐患治理措施，做到不放一个隐患，不漏一个盲点，不留一个隐患。三是吸取经验教训。提前做好预案和隐患排查，切实做到预防在先、备战在常、处置有效。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府江口街道办事处2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，包括：事业单位0个，2024年末单位在职职工72人，其中：行政人员32人，行政工勤1人，事业人员39人。退休职工48人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年眉山市彭山区人民政府江口街道办事处收入预算总额为22390666.62元，其中：财政拨款收入22037552.62元。相应安排支出预算22390666.62元，其中：一般公共服务支出文化21097840.99万元，旅游体育与传媒支出21000元，住房保障支出1035711.63元，其他支出236114元。2024年眉山市彭山区人民政府江口街道办事处单位预算收支较2024年减少179.68万元，其中：基本支出减少165.84万元，原因是人员退休减少；项目支出减少13.84万元，原因是部分项目进入尾声，缩减不必要开支。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府江口街道办事处预算安排支出主要于党建工作开展、乡镇事务工作开展、乡村振兴、场镇运行及城乡环境综合治理项目开展、生态环保项目开展、水郡未来城项目开展、中日康养城项目开展、环湖东路项目开展等。

基本支出18,605,552.62元，是用于机关单位日常支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费450000.00元，差旅费700000元，劳务费350000元，福利费109,310.46元，工会经费104,606.72元，公务接待费4000元，公务用车运行维护费12000元，其他交通费用251,640.00元，其他商品和服务支出500000元。

项目支出3,785,114.00元，主要用于项目经费。其中：场镇运行及城乡环境综合治理经费1150000元。人大经费20000元，党建及群团经费200000元，乡村振兴专项经费122000元，生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制经费）208000元，乡镇事务及应急处理专项经费1300000元，村廉情监督经费192000元，村（社区）第一书记生活补贴60000元，选调生到村任职中央财政补助资金96000元，森林防灭火巡山护林专项补助经费126000元，岷江东岸生态建设及储备林项目236114元。残疾人专委补贴经费54000元，眉山市彭山区人民政府江口街道办事处下属事业单位0元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行科目16,665,323.74元，主要用于公务员工资绩效、交通补贴发放及保险缴费。

  （二）一般行政管理事务科目3,348,000.00，主要用于人大经费、乡镇事务及应急处置专项项目、场镇运行及城乡环境综合治理经费、党建及群团经费、乡村振兴经费等。

  （三）事业运行科目904,517.25元，主要用于事业人员工资绩效发放、保险缴费等。

  （四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180000元，主要用于森林防火、残疾人专委工作等开展。

（五）其他文化旅游体育与传媒支出科目21000元，主要用于服务群众文化活动开展。

（六）住房保障支出1,035,711.63元，主要用于机关住房公积金经费。

（七）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出236114元，主要用于龚家堰水库扩建项目经费。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额500000元，其中：食堂蔬菜及肉制品采购500000元。

六、重点项目绩效目标

城乡环境综合治理经费：

1.该经费主要用于街道环境卫生整治、农村人居环境改造、承接区委政府安排重大接待任务秩序卫生保障。2.开展村庄清洁行动，补助各村（社区）每月卫生治理开支。3.购置生活垃圾收集转运设备设施。4.打造最美庭院。

生态环保治理项目：

1.该经费专门用于街道生态环保治理工作、河长制管理保障。2.完成生态环保治理工作，完成水库、河道管理，坚持生态环保和防治污染并重，攻坚破难，全力做好生态文明建设工作。

乡村振兴项目：

1.该经费专门用于街道各村（社区）产业发展工作；人居环境改善提升；助推村（社区）集体经济发展工作。2.完成产业道路提升以及农业产业冷链仓储包装运输的完善；完成所有脱贫户改水改厕工作；推动各村高效整合资产资源，进一步壮大村集体经济。

七、国有资产占有使用说明

截止2024年底，眉山市彭山区人民政府江口街道办事处及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                        眉山市彭山区人民政府江口街道办事处

                                                                                   2025年1月21日