眉山市彭山区人民政府观音街道办事处

2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府观音街道办事处，街道办主任：唐隆华，党政办电话：028-37590328。眉山市彭山区人民政府主管观音街道辖区内的工作部门，担负着统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作。

（二）2023年工作重点

2023年观音街道将深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省、市、区人代会等精神，进一步提高思想认识、靠实工作责任、突出重点任务，进一步分解细化工作任务，明确职责，狠抓落实，确保工作高效推进，走在前列，作出示范。

1.切实推进项目建设。紧抓住项目建设，细化任务，做好项目跟踪对接，助推项目加快落地。同时，对街道辖区内的工、农、服务等各领域进行再次梳理，发掘出可利用，加强项目储备，确保投资有效接续、项目梯次发展，完成固定资产投资全年任务。积极与区交通局、区征补中心做好对接，有序推进滨江路北段和天眉乐连接线项目建设的征地拆迁和协调工作。

2.切实抓好安全生产。持续开展各领域风险排查化解工作，夯实安全底线，抓好疫情防控、森林草原防灭火、安全生产、道路交通、综治维稳等底线工作，扎实开展安全生产监管，开展安全生产集中整治、消防安全检查、在建工地安全生产等专项整治行动，抓实各项安全生产工作任务和目标。

3.切实促进乡村振兴。坚持将乡村振兴工作作为首要工作来抓，发展壮大村集体经济，层层压实脱贫攻坚成果巩固，强化领导、压实责任，切实凝聚“回头看”工作合力，做实“两项改革”后半篇文章。结合乡村振兴示范点建设规划，充分盘活各村（社区）资源优势，优化产业收益。

4.切实提升基层治理能力。推进社会组织规范化建设，通过“街道牵线—社区搭桥—专业社会组织辅导—本土组织承办—深入居民”模式，常态化推进各服务平台活动开展，为全体居民提供福利性、公益性、社会性多层次服务。充分发挥观音街道社工站、社区创造社等组织优势，探索开展“短平快”的社工培训讲座和实践锻炼，为持续深入推进城乡基层治理工作打下专业人才基础。

5.切实推动生态环境质量持续改善。进一步增强生态环境保护的思想自觉、政治自觉、行动自觉，全面彻底抓好生态环境保护问题整改工作和监督检查工作，力创2023年度全区城乡环境综合治理评比第一名，做好G245国道、观光大道、观保路两旁环境卫生，全面完成对各村（社区）及70余个企业的环境治理的指导和督查工作和2023年度卫生费30万的收费任务，更好地满足人民群众的对生态环境的新要求和新期待。

6.切实优化民生服务。完善便民服务工作机制，让“最多跑一次”真正落地，探索“群众—包保部门—村（社区）—街道大三包领导—职能部门”五级联动问题搜集解决机制，完善群众意见收集、上报、处理、反馈工作流程，打造蔡山社区全国示范型退役军人服务中心站，争取2023年实现街道养老服务点建设全覆盖。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府观音街道办事处2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，包括：2022年末眉山市彭山区人民政府观音街道办事处单位在职职工84人，其中：行政人员41人，行政工勤3人，事业人员40人。退休职工39人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区人民政府观音街道办事处收入预算总额为29125621元，其中：财政拨款收入29125621元。相应安排支出预算29125621元，其中：一般公共服务支出24315687.46元，公共安全支出13000元，文化旅游体育与传媒支出5000元，社会保障和就业支出2668960.88元，卫生健康支出649168.05元。2023年眉山市彭山区人民政府观音街道办事处预算收支较2022年减少199.36万元，其中：基本支出增加358.31万元，原因是村社干部工资增加、在编人员增加基础性绩效工资等；项目支出减少657.46万元，原因是项目需求减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府观音街道办事处预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作，如城乡环境综合整治工作开展、规划监督及执法巡查工作开展、环保及秸秆禁烧工作开展、信访维稳项目工作开展、场镇运行及城乡环境治理项目工作开展、街道办专项项目工作开展等。

基本支出21127621元，是用于保障观音街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费500000元，差旅费900000元，维护费500000元，公务接待费20000元，工会经费116075.06元，福利费119264.88元，公务用车运行维护费50000元，其他商品和服务支出1956075.06元。

项目支出7998000元，主要用于乡镇事物及应急处置专项经费与场镇运行及城乡环境综合治理经费等。其中：“双创”巩固经费700000元、场镇运行及城乡环境综合治理经费1860000元、党建及群团经费550000元、人大经费96000元、生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费400000元、乡镇事物及应急处置专项经费2630000元、村廉情监督经费216000元、乡镇（街道）、村志编纂工作经费100000元、乡村振兴专项经费448000元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出24315687.46元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二） 公共安全支出13000元，主要用于政法维稳支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出5000元，主要用于文化传播支出。

（四）社会保障和就业支出2668960.88万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出、村社区干部生活补贴支出等。

（五）卫生健康支出649168.05元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（六）住房保障支出1143804.61万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）其他支出330000元，主要用于其他公益性支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额645000元，其中：台式计算机、打印设备、复印机、空调机等办公设备购置137000元，办公家具购置58000元，其他货物购置0万元，车辆购置45万元，其他工程0元，其他服务0万元。

六、重点项目绩效目标

乡镇事物及应急处置专项经费：

该经费专门用于街道办开展各项工作及应急事务处置等工作，推进各项征地拆迁安置等工作顺利完成。

乡村振兴专项经费：

1.该经费专门用于乡村振兴和工作。

2.强化人居环境治理，助推乡村振兴，推进改水改厕工作、依托果园葡萄金字招牌做大水果产业，引进优质业主，发展农业观光旅游，实现产城一体化发展。

七、国有资产占有使用说明

   截止2022年底，眉山市彭山区人民政府观音街道办事处及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                     眉山市彭山区人民政府观音街道办事处

                                                                                             2023年2月7日