一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处，党工委书记张勇，办公室电话：37631955。眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;负责辖区内经济发展、城市管理，村(社区)建设和社会服务等行政工作；负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施;加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作;负责征兵、预备役和拥军优属工作；负责统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位3个。2019年末单位在职职工62人，其中：行政人员35人，行政工勤1人，事业人员26人。退休职工48人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处收入预算总额为23825898.31元，其中：财政拨款收入23825898.31元。相应安排支出预算23825898.31元，其中：一般公共服务支出20427740.12元，社会保障和就业支出710448.56元，卫生健康支出529362.71元。2020年眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处预算收支较2019年增加162.55万元，其中基本支出预算降低25.37万，原因是人员减少，项目支出预算增加192.93万，原因是新增重点项目工作。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区凤鸣街道办事处预算安排支出主要用于保障机关运行、“三创一新”工作的开展、其他重点项目开展等。

基本支出14799359.31元，是用于保障凤鸣街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费728000元，工会经费86465.32元，公务用车运行维护费20000元，其他商品和服务支出4251101.32元等。

项目支出9026539元，主要用于街道办重点项目工作经费。其中三创工作经费4500000元、场镇运行及城乡环境综合治理工作经费1036636元、生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费550000元等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出20427740.12元，主要用于保障凤鸣街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支持。

（二）社会保障和就业710448.56元，主要用于人员工资福利支出，最低生活保障、临时救助、大病救助、优抚优待、社区建设、养老建设及殡葬、地名管理等涉及民生项目。

（三）卫生健康支出支出529362.71元，主要用于城乡低保和低保边缘家庭大病救助，为全区性项目经费。

（四）住房保障支出548743.92元，用于主要用于缴纳人员住房公积金、发放住房补贴、提租补贴等费用。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额987800元。其中：办公设备购置100000元，其他工程887800元。

六、重点项目绩效目标

街道办专项工作经费经费：

1.该经费专门用于开展街道办工作。

2.完成全街道办各项通用经费和专用经费

三创专项经费：

1.该经费专门用于凤鸣街道三创工作，保证凤鸣街道三创任务的顺利完成。

生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费：

1.该经费专门用于、保护环境、流域治理工作。

2.完成污染减轻，环境变好，绿水青山工作。

3.完成全年环境污染满意度测评达90%以上工作。

村廉情经费项目：

1.该经费专门用于发挥纪检监督作用，确保廉洁自律工作。

2.发挥监督检查职能，持续做好村级廉洁自律监督与检查等。

3.完成群众满意度测评高，满意度达98%以上。

脱贫攻坚及乡村振兴经费：

1.该经费用于全面打赢脱贫攻坚战、推进乡村振兴。

2.持续做好贫困户帮扶，确保不返贫;

3.顺利通过2020年国家验收，群众满意度测评满意度达98%以上。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区凤鸣街道办事处及所属事业单位共有车辆1辆。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区凤鸣街道办事处

2020年2月17日