眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处

2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处，街道办主任：唐子龙，办公室电话028-37631955。眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处是主管凤鸣街道范围内各项事务的工作部门，担负着本辖区内经济发展和城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政管理工作。

（二）2023年工作重点

1.落实政策。宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定本辖区内经济发展和城市管理，坚持依法行政，推进政务公开，提升办事效率和工作质量。

2.实施乡村振兴战略。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，不断强化人居环境治理和产业发展，全力推进乡村振兴。以绿荫彭山、最美庭院评比等活动为载体，不断推进农村人居环境整治，大力提升农村风貌改造。

3.维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强突发事件的预警管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，协助有关部门开展治安保卫工作，依法进行管理和监督。

4.促进全面发展，加强管理。统筹推进城乡建设，科学制订发展规划，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、市场监督、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，并做好防火、防汛、防震减灾、疫情防控等工作。

5.提供服务。进一步发展和完善社会化服务体系，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个（其中行政单位1个，事业单位4个，包括：城乡环境综合治理中心、便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安治理中心。）2022年末在职职工76人，其中：行政人员41人，行政工勤1人，事业人员34人。退休职工53人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处收入预算总额为25052941.72元，其中：财政拨款收入25052941.72元。相应安排支出预算25052941.72元，其中：一般公共服务支出19110439.43元，社会保障和就业支出2040780.52元，卫生健康支出524684.44元，农林水支出1892000.00元，交通运输支出42312.81元，住房保障支出1042724.52元，其他支出400000。00元。2023年眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处预算收支较2022年减少228.8万元，其中：基本支出增加355.53万元，原因是人员增加；项目支出减少584.33万元，原因是减少了项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区凤鸣街道办事处预算安排支出主要用于保障机关正常运行、长效管理工作、城乡环境治理、乡村振兴、信访维稳及其他重点项目工作开展等。

基本支出19824828.91元，是用于保障凤鸣街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费500000.00元，差旅费500000.00元，公务用车运行维护费20000.00元，公务接待费20000.00元，其他交通费用324160.00元，工会经费106784.74元，福利费111300.42元，其他商品和服务支出2066784.74元等。

项目支出5228112.81元，主要用于街道办重点项目工作经费。其中长效管理工作经费1256000.00元、乡村振兴工作经费400000.00元、场镇运行及城乡环境综合治理经费1036000.00元、乡镇事务及应急处置专项经费856000.00元，生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费550000.00元，养老服务工作经费169800.00元、。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出19110439.43元，主要用于保障机关及下属事业单位正常运转。

（二）社会保障和就业支出2040780.52元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出524684.44元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）交通运输支出42312.81元，主要用于村道路拆并建制畅通工程等支出。

（五）农林水支出1892000.00元，主要用于场镇运行及城乡环境综合治理、乡镇事务及应急处置专项等支出。

（六）住房保障支出1042724.52元，用于主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额61600.00元，其中：空调设备购置18000.00元，台式计算机购置25000.00元，办公家具购置15000.00元，打印机购置3600.00元。

六、重点项目绩效目标

乡镇事务及应急处置专项经费：该经费专门用于街道办开展日常工作及应急事务处置工作，推进各项征地拆迁安置等工作的顺利完成。

场镇运行及城乡环境综合治理经费：该经费专门用于场镇运行及城乡环境综合治理工作，完善垃圾分类收集设施，完成城乡环境卫生管理，提升村容村貌，改善人居环境。

长效管理专项经费：该经费专门用于长效管理工作，保持”双创”的胜利成果。

生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费：该经费专门用于生态环境整治、流域治理、秸秆焚烧、河（湖）长制等工作。

村廉情经费项目：该经费专门用于村级廉情委工作，发挥村级廉情委的监督检查职能，持续做好村级干部廉洁自律工作。

乡村振兴专项经费：该经费用于巩固脱贫攻坚成果，持续强化人居环境的改善，推进乡村振兴。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处及所属事业单位共有车辆2辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处

2023年2月6日