2024年度眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管委会单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分单位概况

一、主要职责.................................................................................................4

二、机构设置.................................................................................................5

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................7

二、收入决算情况说明..................................................................................7

三、支出决算情况说明..................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................16

十、其他重要事项的情况说明......................................................................16

第三部分名词解释................................................18

第四部分附件....................................................21

第五部分附表....................................................34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政 法维稳、信访、社会治理、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

3.负责研究经济发展战略和农村改革任务，制定本区域农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并组织实施，开展农业产业化项目编报和申报工作。负责产业项目的宣传、管理和服务工作。负责经济社会统计工作。

4.负责园区建设总体规划和专项规划的组织、编制和管理工作，依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责园区内生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作，统筹协调开展园区综合行政执法工作。

5.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

1.综合办公室。负责机关文电、文秘信调、政策研究、 督促检查、绩效考核、对外宣传、会务接待、机要保密、国家安 全、档案管理、机关事务、后勤保障、机构编制、人事管理等工 作。负责重要事项的综合协调，规范性文件、重要文件的起草、 审查和备案。负责机关规章制度的制定、督促、落实。负责党代 表提案、人大代表建议、政协委员提案办理。负责园区财政收支、 资金管理调度、债务管理、国有资产管理等工作，负责财务收支 监督管理和财务审计事项，负责对园区工程建设、项目资金等进行审核。负责机关工作人员工资福利、劳动医疗保险等工作。

2.党群工作部。承担园区党工委日常事务。负责党的建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、 信访、社会治理、法治建设、统一战线、脱贫攻坚、人力资源和 社会保障等工作。制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作。组织协调辖区内工会、共青团、妇联、科协等群团、社团组织开展工作。协助负责园区农村改革相关工作任务。区重点项目，利用农业嘉年华设施招商引资，引进省兰花协会建设集兰花种植、科普、观光、交易于一体的天香兰苑已顺利进场，部分馆已投入运营。

3.产业发展办公室（统计站）。负责研究经济发展战略，拟订区域内农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并 组织实施。负责开展农业产业化项目编报和申报工作。负责园区 投资环境调查研究，宣传推介园区投资环境及优惠政策。负责产 业项目的宣传、管理和服务，会同相关部门负责项目的梳理、争 取、落地、立项、备案及核准申报工作，协调办理园区投资项目 的注册、选址、用地、规划、建设等手续及配套服务工作，协调 解决园区发展中的水、电、气、运输、通讯等要素保障。组织协 调园区内的经贸活动。负责园区科技创新体系和科技服务体系建 设，推动科学技术开发与推广，负责知识产权保护。开展政务服务。负责园区经济社会统计工作。葡萄产业园区成功晋升省级五星级园区。

4.规划建设管理办公室（生态环境和应急管理办公室）。负责园区建设总体规划和专项规划的拟订、执行和监督管理工作，依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责督促检查园 区内建设项目，协调解决建设过程中的问题。依权限负责土地开发和项目的选址、调查、实施，根据土地储备计划开展土地融资和开发。协助落实园区内国有建设用地、国有农用地管理和农村集体土地管理、征收、补偿安置等工作。贯彻落实生态环境保护 和《中华人民共和国安全生产法》律、法规、规章和制度，负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产监督管理，对引进项目、在建工程在生态环境与安全生产方面进行监督管理。牵头开展生态环境专项整治与执法检查、环境影响评价、环境污染问题处理、安全生产执法检 查、消防管理、安全生产应急演练、生态环境与安全生产宣传、培训等工作。负责职业健康监督管理。协调相关部门开展园区城乡环境治理、市场监管、交通运输等方面的行政执法。负责统一指挥协调园区防汛抗旱、地质灾害、火灾等灾害的应急救援、减灾救灾工作。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2024年度收、支总计均为475.56万元。与上年度对比减少262.34万元，减少35.55%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计475.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.89万元，占76.31%；政府性基金预算财政拨款收入112.67万元，占23.69%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计475.56万元，其中：基本支出218.41万元，占45.87%；项目支出257.42万元，占54.13%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为475.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少262.34万元，下降35.55%。主要变动原因是项目经费减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.89万元，占本年支出合计的76.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少375.01万元，下降50.82%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出28.89万元，占7.96%；社会保障和就业支出30.62万元，占8.44%；农林水支出283.53万元，占78.13%;卫生健康支出5.26万元，占1.45%；住房保障支出14.60万元，占4.02%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为362.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为26.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为144.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为43.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为25.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为69.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.14万元，其中：

人员经费185.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%，较上年度减少2.21万元，下降89.80%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.34万元，下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.88万元，下降77.7%。主要是接待批次减少。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，接待人数为23人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：5月接待广东省人民政府发展研究中心调研组调研现代农业园区产业带建设费用0.17万元；7月接待眉山市东坡区调研考察省级园区创建经验费用0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，彭山区岷江农业园区机关运行经费支出32.98万元，比2023年度减少156.84万元，下降82.63%。主要原因是2023年有部分经费列在日常公用经费中。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，彭山区岷江农业园区政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，彭山区岷江农业园区共有车辆2辆（其他车型2辆：五菱威威8座敞开式巡逻车1辆、三轮垃圾车1辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对园区管护费、省市级现代农业园区创建经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指职工的工资及奖金。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指企业的人才奖补资金。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指党建工作经费。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指社科联工作经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指职工的养老保险单位部分。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指公益性岗位项目经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指单位职工工资、津补贴等以及为开展团委事务发生的办公费、差旅费、邮电费等。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指为开展乡村振兴产学研服务中心（新桥村壮大集体经济项目）等7个项目发生的费用。

17.农林水支出（类）其他农业农村支出（款）其他农林水支出（项）:指为嘉年华片区打造农耕研学院（生产道路项目和排水沟浆砌）项目发生的支出。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指米广告设计制作发生的费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表