目录
公开时间：2022年10月26日
目录
(注：请单位根据实际注明页码)
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
（二）负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政 法维稳、信访、社会治理、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。
（三）负责研究经济发展战略和农村改革任务，制定本区域农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并组织实施，开展农业产业化项目编报和申报工作。负责产业项目的宣传、管理和服务工作。负责经济社会统计工作。
（四）负责园区建设总体规划和专项规划的组织、编制和管理工作，依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责园区内生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作，统筹协调开展园区综合行政执法工作。
（五）负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）区重点项目，利用农业嘉年华设施招商引资，引进省兰花协会建设集兰花种植、科普、观光、交易于一体的天香兰苑已顺利进场，部分馆已投入运营。
（三）葡萄产业园区成功晋升省级五星级园区。
（四）成功创建省级农业科技园区。
（五）稻药产业园区成功创建市级现代农业园区。
（六）积极推进黄丰柑橘园区申报为市级现代农业园区。
（七）省农科院蔬菜科研基地、电子科大沈厅农场已投入使用。
（八）完成乡村振兴先进县创建牵头产业振兴主题点位打造工作。
（九）古堰新桥4A景区通过了四川省旅游景区质量等级评定委员会的评审。
2021年度收、支总计511.7万元。与2020年相比，收、支总计各减少1353.68万元，下降72%。主要变动原因是2020年度有省四星级现代农业园区奖补项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计511.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.98万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入74.72万元，占15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计511.7万元，其中：基本支出153.27万元，占30%；项目支出358.43万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计511.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1353.68万元，下降72%。主要变动原因是2020年度有省四星级现代农业园区奖补项目资金。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出436.98万元，占本年支出合计的85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1149.25万元，下降72%。主要变动原因是2020年度有省四星级现代农业园区奖补项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出436.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出25.44万元，占6%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.62万元，占4%；卫生健康支出4.94万元，占1%；住房保障（类）支出10.8万元，占3%；农林水（类）支出377.19万元，占86%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为436.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）03（款）01、50（项）:支出决算为25.44万元，完成预算100%。
2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）05、99（款）:支出决算为18.62万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）11（款）01、03（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。
7.农林水（类）01、05、99（款）：支出决算为377.19万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算10.8万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出153.27万元，其中：
人员经费128.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费24.54万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控经费支出，所需经费有所压减。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占55%；公务接待费支出决算1.86万元，占45%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.27万元，增长95%。主要原因是2020年我管委会属新成立单位，人员是抽组人员，无人员类经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.27万元。主要用于园区巡查及日常下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.86万元，完成预算62%。公务接待费支出决算比2020年增加1.86万元，增长62%。主要原因是2020年我管委会属新成立单位，人员是抽组人员，无人员类经费支出。其中：
国内公务接待支出1.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出1.86万元，具体内容包括：接待比尔调研考察950元、长宁县考察500元、比尔公司考察750、内蒙古和华蓥市考察9660元、四川省花卉协会考察接待费2100元、四川农业大学动物医学院考察接待费4620元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出74.72万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，岷江现代农业示范园区管理委员会机关运行经费支出153.27万元，比2020年增加153.27万元，增长100%。主要原因是我单位为2020年5月20日正式成立，成立之初无机关运行类经费支出，2021年纳入机关运行预算。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，岷江现代农业示范园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，岷江现代农业示范园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对园区运行经费绩效管理、土地租金和管护费绩效管理、脱贫攻坚及“双创”工作经费项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
主管部门及代码 |
322301 |
实施单位 |
岷江现代农业示范园区管理委员会 |
|||
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
40 |
执行数： |
40 |
||
其中： 财政拨款 |
40 |
其中： 财政拨款 |
40 |
|||
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
保障2021年管委会机关正常运转，确保各项工作正常开展。 |
2021年机关运转正常，各项工作开展顺利。 |
|||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
职工正常开展工作 |
职工正常开展工作 |
为9名职工的正常工作开展提供了有力保障 |
||
质量指标 |
圆满完成2021年园区各项工作 |
高效圆满完成2021年园区各项工作开展 |
高效圆满完成了2021年园区各项工作开展 |
|||
时效指标 |
||||||
成本指标 |
||||||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|||||
社会效益 指标 |
||||||
生态效益 指标 |
||||||
可持续影响 指标 |
||||||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
全体职工干部满意 |
满意 |
满意 |
||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
网站维护技术联系电话：028-37603556 违法和不良信息举报电话：028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001
